CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
Z3321DF24F |
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER LA CONFERENZA "SCIENZA, ULTIMA FRONTIERA - TI SPIEGO L'UNIVERSO" |
€ 120.00 |
€ 120.00 |
30-01-2018 |
02-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
| LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
|
ZE021DF1E0 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I RELATORI DELLA CONFERENZA "SCIENZA, ULTIMA FRONTIERA - TI SPIEGO L'UNIVERSO" |
€ 227.27 |
€ 227.27 |
02-02-2018 |
02-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMSARA T.S.C. SRL - CF: 02477900969 /
| SAMSARA T.S.C. SRL - CF: 02477900969 /
|
Z2C21DF167 |
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE RELATORE CONFERENZE "SCIENZA, ULTIMA FRONTIERA - TI SPIEGO L'UNIVERSO" |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
02-02-2018 |
02-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERNA S.R.L. - CF: 10801510156 /
| BERNA S.R.L. - CF: 10801510156 /
|
Z0A1446B57 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 13728.00 |
€ 11632.58 |
27-05-2015 |
31-12-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LEGGERE srl - CF: 02511020162 /
LICOSA SANSONI S.R.L. - CF: 00431920487 /
| LICOSA SANSONI S.R.L. - CF: 00431920487 /
|
ZD1184231C |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 3410.00 |
€ 3132.81 |
14-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL - CF: 12252360156 /
| INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL - CF: 12252360156 /
|
ZA61842349 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO SPECIALISTICO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
14-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FAVELLIANA SAS - CF: 11359720155 /
| LA FAVELLIANA SAS - CF: 11359720155 /
|
Z821C4445B |
FORNITURA ETICHETTE ANTITACCHEGGIO PER LIBRI, CD E DVD |
€ 965.00 |
€ 965.00 |
23-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICAS PANTRA S.L. - CF: /
| TECNICAS PANTRA S.L. - CF: /
|
ZC91D11C60 |
CONDUZIONE LABORATORIO ARTISTICO PER BAMBINI NELL'AMBITO DELLA 34a EDIZONE DELLA MOSTRA "LE IMMAGINI DELLA FANTASIA" |
€ 250.00 |
€ 0.00 |
06-02-2017 |
05-03-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA FANTASTICA DI G. BRAGHIROLI E C. - CF: 02403570340 /
| OFFICINA FANTASTICA DI G. BRAGHIROLI E C. - CF: 02403570340 /
|
ZB31D99425 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 14000.00 |
€ 13991.61 |
08-05-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL - CF: 12252360156 /
MF INGROSSO S.P.A. - CF: 02690950403 /
LEGGERE srl - CF: 02511020162 /
| LEGGERE srl - CF: 02511020162 /
|
Z4A1D99542 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2017 |
€ 3139.34 |
€ 3139.20 |
08-05-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL - CF: 12252360156 /
MF INGROSSO S.P.A. - CF: 02690950403 /
LEGGERE srl - CF: 02511020162 /
| LEGGERE srl - CF: 02511020162 /
|
ZAE1D995BD |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L' ANNO 2017 |
€ 5000.00 |
€ 4997.27 |
08-05-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A - CF: 00722360153 /
| CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A - CF: 00722360153 /
|
ZD31D995E8 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L' ANNO 2017 |
€ 3000.00 |
€ 2997.40 |
08-05-2017 |
31-12-2017 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. - CF: 08367150151 /
| GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. - CF: 08367150151 /
|
Z2A1D99670 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO SPECIALISTICO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L' ANNO 2017 |
€ 670.00 |
€ 669.83 |
08-05-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA CORTINA S.R.L. - CF: 08331270150 /
| LIBRERIA CORTINA S.R.L. - CF: 08331270150 /
|
Z3C1D9975E |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO SPECIALISTICO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L' ANNO 2017 |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
08-05-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - CF: 03592480135 /
| PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - CF: 03592480135 /
|
Z131DC6CA6 |
SERVZIO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER I RELATORI DEL CICLO DI CONFERENZE "SCIENZA, ULTIMA FRONTIERA - LE QUESTIONI" |
€ 285.64 |
€ 285.64 |
31-03-2017 |
31-03-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERNA S.R.L. - CF: 10801510156 /
| BERNA S.R.L. - CF: 10801510156 /
|
Z4A1E5DBA9 |
FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER IL PERIODO 1/7/2017 - 31/12/2017 |
€ 4385.00 |
€ 4385.00 |
01-07-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOMARKET S.A.S. DI DI MAGGIO C. E C. - CF: 09741520960 /
| CARTOMARKET S.A.S. DI DI MAGGIO C. E C. - CF: 09741520960 /
|
ZED1E663C2 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE CENTRO STAMPA XEROX DELLA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2017 |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
22-06-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUPLEX SRL - CF: 09558560158 /
| DUPLEX SRL - CF: 09558560158 /
|
Z031F16B30 |
FORNITURA LIBRI IN LINGUA STRANIERA PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 668.00 |
€ 664.00 |
03-07-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOOK BANK DI HORVATH ANIKO - CF: HRVNKA75E61Z134D /
| BOOK BANK DI HORVATH ANIKO - CF: HRVNKA75E61Z134D /
|
Z8C2048183 |
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE RELATORI CICLO CONFERENZE "SCIENZA, ULTIMA FRONTIERA - L'ORDINE E IL CAOS" |
€ 118.18 |
€ 0.00 |
07-11-2017 |
01-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
XENIA SRL - CF: 07798100967 /
| XENIA SRL - CF: 07798100967 /
|
ZDD2050D00 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER RELATORI DEL CICLO DI CONFERENZE "SCIENZA, ULTIMA FRONTIERA - L'ORDINE E IL CAOS" |
€ 427.27 |
€ 190.00 |
07-11-2017 |
01-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIA. VA PROJECT S.R.L. - CF: 07422040969 /
| GIA. VA PROJECT S.R.L. - CF: 07422040969 /
|
Z562057DA5 |
SERVIZIO DI RICERCA DOCUMENTARIA E STESURA LIBRO SULLA STORIA DELLA COMUNITA' D'ARTE A BRUGHERIO |
€ 700.00 |
€ 700.00 |
08-11-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALI FEDERICA - CF: RLEFRC87S50I577C /
| REALI FEDERICA - CF: RLEFRC87S50I577C /
|
Z171FF3171 |
SERVIZIO DI STAMPA E CONFEZIONE LIBRO IN N. 300 COPIE SULLA STORIA DELLA COMUNITA' D'ARTE A BRUGHERIO |
€ 1620.00 |
€ 1620.00 |
08-11-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEONE ARTI GRAFICHE S.R.L.S. - CF: 03970510719 /
| LEONE ARTI GRAFICHE S.R.L.S. - CF: 03970510719 /
|
Z5B20D511C |
FORNITURA DI ETICHETTE IN POLIETILENE SU MODULO CONTINUO |
€ 304.00 |
€ 304.00 |
07-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANCOLINI SYMBOL SRL - CF: 01625061203 /
| BANCOLINI SYMBOL SRL - CF: 01625061203 /
|
ZC120D5126 |
FORNITURA DI SCADENZIARI AUTOADESIVI |
€ 230.00 |
€ 230.00 |
07-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
| LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
|
Z1E20D5156 |
FORNITURA POUCHES OPACHE PER PLASTIFICATRICE |
€ 313.50 |
€ 313.50 |
07-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI E C. - CF: 01279740136 /
| GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI E C. - CF: 01279740136 /
|
ZB020D5178 |
FORNITURA SPIRALI IN PLASTICA RIAPRIBILI |
€ 258.70 |
€ 258.70 |
07-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOSINGRAF SRL - CF: 01778110245 /
| TOSINGRAF SRL - CF: 01778110245 /
|
Z3C20D5194 |
FORNITURA BOLLINI AUTOADESIVI PER ASSOLVIMENTO ROYALTIES PER L'UTILIZZO DEI SIMBOLI WIDGIT |
€ 143.00 |
€ 143.00 |
07-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUXILIA S.R.L. - CF: 01744630367 /
| AUXILIA S.R.L. - CF: 01744630367 /
|
Z2120EF6C4 |
FORNITURA DI UN BOX DI RESTITUZIONE LIBRI DA ESTERNO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 8680.00 |
€ 8680.00 |
12-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMAL SRL - CF: 05173030015 /
| PROMAL SRL - CF: 05173030015 /
|
ZB12107E8C |
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ARCHIVIO STORICO PER APERTURA SPORTELLO SETTIMANALE |
€ 986.00 |
€ 986.00 |
13-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE IL MITO IN VILLA - CF: 94611540157 /
| ASSOCIAZIONE IL MITO IN VILLA - CF: 94611540157 /
|
Z54210EDC4 |
FORNITURA MOBILI E ARREDI PER ATELIER DEI LETTORI DELLA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 2989.37 |
€ 0.00 |
13-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KIDS PROJECT S.R.L. - CF: 11282190013 /
| KIDS PROJECT S.R.L. - CF: 11282190013 /
|
ZEB210EE44 |
FORNITURA CONTENITORI PER RIFIUTI DIFFERENZIATI PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 612.75 |
€ 612.75 |
13-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTAN ITALIA S.P.A. - CF: 09816660154 /
| MANUTAN ITALIA S.P.A. - CF: 09816660154 /
|
ZF61FAFA3E |
SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE FOTOGRAFIE STORIA LOCALE |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
16-11-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OSMETTI FRANCESCO - CF: SMTFNC92S13F704J /
| OSMETTI FRANCESCO - CF: SMTFNC92S13F704J /
|
Z6D2121AA5 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE LABORATORIO E SUPERVISIONE TRADUZIONI IN SIMBOLI DI IN-BOOK |
€ 1900.00 |
€ 1900.00 |
20-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIANCHI ANTONIO - CF: BNCNTN61S19E753L /
| BIANCHI ANTONIO - CF: BNCNTN61S19E753L /
|
Z6E1D99623 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 737.71 |
€ 737.71 |
20-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIDEOBRERA DI MILLEFANTI GIORGIO - CF: MLLGGF61H06F205A /
| VIDEOBRERA DI MILLEFANTI GIORGIO - CF: MLLGGF61H06F205A /
|
Z322102C46 |
FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI TERMICHE PER LA STAMPA DELLE TESSERE DEGLI UTENTI DELLA BIBLOTECA CIVICA |
€ 1396.00 |
€ 1396.00 |
20-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SORI*DP - CF: 03593680378 /
| SORI*DP - CF: 03593680378 /
|
Z0B2102C8C |
FORNITURA DI N. 4 STAMPANTI PER L'EMISSIONE DELLO SCONTRINO DEL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO |
€ 752.00 |
€ 752.00 |
19-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'UFFICIO STILE S.R.L. - CF: 00724370259 /
| L'UFFICIO STILE S.R.L. - CF: 00724370259 /
|
Z99214A0DE |
FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK CON GARANZIA 3 ANNI ON-SITE |
€ 1347.90 |
€ 1347.85 |
19-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Soluzione Ufficio S.r.l. - CF: 02778750246 /
| Soluzione Ufficio S.r.l. - CF: 02778750246 /
|
Z632102CBC |
FORNITURA DI N. 4 LETTORI OTTICI PER CODICI A BARRE LIBRI |
€ 320.88 |
€ 320.88 |
19-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.T Tecnosistemi S.p.A. - CF: 03509620484 /
| T.T Tecnosistemi S.p.A. - CF: 03509620484 /
|
ZC5214A0F6 |
FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE PORTATILE |
€ 279.00 |
€ 279.00 |
19-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUCCIUFFICIO S.R.L. - CF: 01813500541 /
| PUCCIUFFICIO S.R.L. - CF: 01813500541 /
|
ZE221413BF |
SERVIZIO DI STAMPA E CONFEZIONE DI 300 COPIE DELLA TESI SU PAOLO ANDREANI E DI 300 COPIE DELLA TESI SULLA STORIA DELL’AZIENDA MARZOTTO A BRUGHERIO |
€ 2100.00 |
€ 2100.00 |
29-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRESTA S.R.L. - CF: 01464610995 /
| CRESTA S.R.L. - CF: 01464610995 /
|
Z6C2179763 |
SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' POSTAZIONE SELF-CHECK DELLA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 515.00 |
€ 515.00 |
29-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISNG srl - CF: 03301500249 /
| ISNG srl - CF: 03301500249 /
|
ZE5210C764 |
SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E CONDUZIONE DELLA PERFORMANCE POETICA "POETRY QUASI SLAM" |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
15-12-2017 |
15-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMARTIT SOC. COOP. - IMPRESA SOCIALE - CF: 08394320967 /
| SMARTIT SOC. COOP. - IMPRESA SOCIALE - CF: 08394320967 /
|
ZD3214149B |
SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "BRUMA 2018" |
€ 3150.00 |
€ 3150.00 |
30-12-2017 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCCIOLA - CF: 08277601004 /
| ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCCIOLA - CF: 08277601004 /
|
Z9520D7941 |
FORNITURA DI QUOTIDIANI, SETTIMANALI E MENSILI PER LA BIBLIOTECA CICIVA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 E IL PRIMO SEMESTRE 2019 |
€ 9000.00 |
€ 3932.75 |
01-06-2018 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVI SNC di Sirtori Adriano e Caceffo Vittorio Nedi - CF: 05283180965 /
| AVI SNC di Sirtori Adriano e Caceffo Vittorio Nedi - CF: 05283180965 /
|
Z0220D78DA |
FORNITURA DI QUOTIDIANI, SETTIMANALI E MENSILI PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER IL PRIMO SEMESTRE 2018 E IL SECONDO SEMESTRE 2019 |
€ 9000.00 |
€ 4088.00 |
01-01-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOMARKET S.A.S. DI DI MAGGIO C. E C. - CF: 09741520960 /
| CARTOMARKET S.A.S. DI DI MAGGIO C. E C. - CF: 09741520960 /
|
Z1E21E73F4 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I LABORATORI CORRELATI ALLA MOSTRA "LE IMMAGINI DELLA FANTASIA" |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
01-02-2018 |
11-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.C.C. SRL - CF: 00801210964 /
| F.C.C. SRL - CF: 00801210964 /
|
Z7121E73C6 |
SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO INERENTE LA MOSTRA "LE IMMAGINI DELLA FANTASIA" |
€ 692.00 |
€ 692.00 |
01-02-2018 |
11-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICA&STAMPA 86 - CF: 08398040157 /
| GRAFICA&STAMPA 86 - CF: 08398040157 /
|
ZEC21E7397 |
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI INERENTI LA MOSTRA "LE IMMAGINI DELLA FANTASIA" |
€ 950.00 |
€ 0.00 |
01-02-2018 |
11-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARCO LUIGI MUZZOLON - CF: MZZMCL64M21Z326A /
| MARCO LUIGI MUZZOLON - CF: MZZMCL64M21Z326A /
|
Z2B21CC80D |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-SERVICE DEL CENTRO STAMPA XEROX WORK CENTER 7845 DELLA BIBLIOTECA CIVICA PER GLI ANNI 2018-2019 |
€ 6900.00 |
€ 0.00 |
13-02-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LASER S.C.A.R.L. - CF: 06934610962 /
| LASER S.C.A.R.L. - CF: 06934610962 /
|
ZC322571A9 |
CONDUZIONE DI RACCONTO/LABORATORIO NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "LE IMMAGINI DELLA FANTASIA" |
€ 160.00 |
€ 160.00 |
03-03-2018 |
03-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIAPPONE IN ITALIA - CF: 06170630963 /
| ASSOCIAZIONE CULTURALE GIAPPONE IN ITALIA - CF: 06170630963 /
|
Z0722570FE |
CONDUZIONE N.1 CONFERENZA E N. 2 LABORATORI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "LE IMMAGINI DELLA FANTASIA" |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
28-02-2018 |
10-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AD ARTEM S.R.L. - CF: 11033950152 /
| AD ARTEM S.R.L. - CF: 11033950152 /
|
ZDD2252B36 |
REALIZZAZIONE SPETTACOLO "HINA MATSURI: LA BAMBOLA MAGICA" NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "LE IMMAGINI DELLA FANTASIA" |
€ 1300.00 |
€ 1300.00 |
03-03-2018 |
03-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' - CF: 02958000123 /
| ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' - CF: 02958000123 /
|
Z632293FDD |
FORNITURA DI N. 450 RACCOGLITORI PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE |
€ 1031.40 |
€ 1031.40 |
15-03-2018 |
30-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NADA 2008 SRL - CF: 09234221001 /
| NADA 2008 SRL - CF: 09234221001 /
|
ZB122668CA |
FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER GLI ANNI 2018 E 2019 |
€ 28000.00 |
€ 13402.35 |
15-03-2018 |
31-12-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LEGGERE srl - CF: 02511020162 /
INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL - CF: 12252360156 /
MF INGROSSO S.P.A. - CF: 02690950403 /
CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A - CF: 00722360153 /
MONDADORI RETAIL S.P.A. - CF: 00212560239 /
| LEGGERE srl - CF: 02511020162 /
|
ZB622A185E |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 5000.00 |
€ 4339.00 |
21-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A - CF: 00722360153 /
| CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A - CF: 00722360153 /
|
ZCB22898C8 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER RAGAZZI LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 3500.00 |
€ 1074.56 |
21-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE.COOP S.P.A. - CF: 02591561200 /
| LIBRERIE.COOP S.P.A. - CF: 02591561200 /
|
Z942278913 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 3200.00 |
€ 3199.30 |
21-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUSCAGLIA GIOVANNI - CF: 00903020030 /
| BUSCAGLIA GIOVANNI - CF: 00903020030 /
|
Z302278993 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER RAGAZZI LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
21-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBROGIOCANDO S.R.L. - CF: 07304100964 /
| LIBROGIOCANDO S.R.L. - CF: 07304100964 /
|
Z1A22B38BD |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER RAGAZZI LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
21-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOOK BANK DI HORVATH ANIKO - CF: HRVNKA75E61Z134D /
| BOOK BANK DI HORVATH ANIKO - CF: HRVNKA75E61Z134D /
|
Z3022B38C9 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER RAGAZZI LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 500.00 |
€ 498.24 |
21-03-2018 |
31-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIANNINO STOPPANI S.R.L. - CF: 02539420378 /
| GIANNINO STOPPANI S.R.L. - CF: 02539420378 /
|
Z2822B3897 |
FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
21-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA AMICOLIBRO di Ravanelli Anna - CF: RVNNNA71M51F704Y /
| LIBRERIA AMICOLIBRO di Ravanelli Anna - CF: RVNNNA71M51F704Y /
|
Z6F22A3255 |
SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO SECONDO LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 2350.00 |
€ 1621.00 |
06-04-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TIPOGRAFIA GIAMBELLI 2MILA DI GIAMBELLI SERGIO CAMILLO - CF: GMBSGC68L08F704J /
| TIPOGRAFIA GIAMBELLI 2MILA DI GIAMBELLI SERGIO CAMILLO - CF: GMBSGC68L08F704J /
|
ZD722AE074 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER GLI ANNI 2018 E 2019 |
€ 6229.51 |
€ 0.00 |
10-04-2018 |
31-12-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL - CF: 12252360156 /
LEGGERE srl - CF: 02511020162 /
MONDADORI RETAIL S.P.A. - CF: 00212560239 /
CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A - CF: 00722360153 /
MF INGROSSO S.P.A. - CF: 02690950403 /
| INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL - CF: 12252360156 /
|
Z632333515 |
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "AFRICHE - IMMAGINI E VOCI" |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
20-04-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA - CF: 03288320157 /
| PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA - CF: 03288320157 /
|
ZEA2333531 |
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "PIANETA MIGRANTE" |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
20-04-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE D'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA S.ZAVREL - CF: 93009350260 /
| FONDAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE D'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA S.ZAVREL - CF: 93009350260 /
|
ZAD233356B |
SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE MOSTRE "AFRICHE - IMMAGINI E VOCI" E "PIANETA MIGRANTE" |
€ 980.00 |
€ 980.00 |
20-04-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEA FARM S.N.C. DI SODA ANNALISA & C. - CF: 08544660965 /
| SEA FARM S.N.C. DI SODA ANNALISA & C. - CF: 08544660965 /
|
Z4722DE091 |
FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 1311.47 |
€ 1311.47 |
26-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDADORI RETAIL S.P.A. - CF: 00212560239 /
| MONDADORI RETAIL S.P.A. - CF: 00212560239 /
|
Z6022EB148 |
FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO SPECIALISTICO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 1500.00 |
€ 166.95 |
26-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - CF: 03592480135 /
| PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - CF: 03592480135 /
|
ZA02338E14 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 950.00 |
€ 0.00 |
26-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LIBRERIA DELLO SPORT SAS - CF: 12212980150 /
| LA LIBRERIA DELLO SPORT SAS - CF: 12212980150 /
|
ZED2338E3E |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 700.00 |
€ 700.00 |
26-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANCOANGELI BOOKSHOP S.R.L. - CF: 05744300962 /
| FRANCOANGELI BOOKSHOP S.R.L. - CF: 05744300962 /
|
ZA02338F0F |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
26-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTO DELLA PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO - CF: 00434610580 /
| ISTITUTO DELLA PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO - CF: 00434610580 /
|
Z552338E74 |
FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 409.84 |
€ 409.84 |
26-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA BOTTEGA DISCANTICA DI GRAZIOLI LUIGI - CF: GRZLFR47D29M125N /
| LA BOTTEGA DISCANTICA DI GRAZIOLI LUIGI - CF: GRZLFR47D29M125N /
|
ZE22338F33 |
FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2018 |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
26-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAU BETA S.N.C. DI ANNA BOSSI E C. - CF: 11443370157 /
| TAU BETA S.N.C. DI ANNA BOSSI E C. - CF: 11443370157 /
|
Z322398A51 |
SERVIZIO DI CONDIZIONAMENTO FALDONI ARCHIVIO STORICO COMUNALE |
€ 1700.00 |
€ 850.00 |
29-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE IL MITO IN VILLA - CF: 94611540157 /
| ASSOCIAZIONE IL MITO IN VILLA - CF: 94611540157 /
|
Z0C244A733 |
SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E CONDUZIONE "POETRY SLAM" |
€ 800.00 |
€ 800.00 |
07-08-2018 |
20-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SLAM S.R.L. - CF: 09980650965 /
| SLAM S.R.L. - CF: 09980650965 /
|
Z23244A784 |
SERVZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO AUDIO E LUCI PER EVENTO "POETRY SLAM" |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
20-09-2018 |
20-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE LUIGI PISERI - CF: 94603740153 /
| FONDAZIONE LUIGI PISERI - CF: 94603740153 /
|
ZB2249B319 |
RIPARAZIONE PLASTIFICATRICE PER POUCHES |
€ 191.00 |
€ 191.00 |
27-08-2018 |
26-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOSINGRAF SRL - CF: 01778110245 /
| TOSINGRAF SRL - CF: 01778110245 /
|
ZD724BA849 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 800.00 |
€ 0.00 |
06-09-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MF INGROSSO S.P.A. - CF: 02690950403 /
| MF INGROSSO S.P.A. - CF: 02690950403 /
|
ZB024BA88F |
FORNITURA FRISBEE E ZAINI PIEGHEVOLI PER CONCORSO DI LETTURA PER RAGAZZI "SUPERELLE" |
€ 607.50 |
€ 607.50 |
06-09-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G & D GROUP S.R.L. - CF: 10030120967 /
| G & D GROUP S.R.L. - CF: 10030120967 /
|
ZDA24BA918 |
SERVIZIO DI STAMPA ADESIVI PERSONALIZZATI PER CONCORSO DI LETTURA PER RAGAZZI "SUPERELLE" |
€ 352.50 |
€ 352.50 |
06-09-2018 |
14-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
| LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
|
Z4C24C6454 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE COMUNALE |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
10-09-2018 |
11-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.I.B.- Associazione Italiana Biblioteche - CF: 01132481001 /
| A.I.B.- Associazione Italiana Biblioteche - CF: 01132481001 /
|
Z1125057F5 |
MOSTRA “SECONDO NOME: HUNTINGTON” – IMPEGNO SPESA DI €
4.477,40.= |
€ 3670.00 |
€ 3670.00 |
08-10-2018 |
04-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEAS S.R.L. - CF: 08272810964 /
| IDEAS S.R.L. - CF: 08272810964 /
|
Z6324EBABB |
FORNITURA DI N. 4000 ETICHETTE A RADIOFREQUENZA RFID PER LIBRI |
€ 420.00 |
€ 420.00 |
16-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRRENIA S.R.L. - CF: 00261560106 /
| TIRRENIA S.R.L. - CF: 00261560106 /
|
Z7324EBB1F |
FORNITURA NASTRI IN RESINA PER STAMPANTI TERMICHE |
€ 436.00 |
€ 436.00 |
16-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giannone Computer sas di Giannone Franco - CF: 01170160889 /
| Giannone Computer sas di Giannone Franco - CF: 01170160889 /
|
Z0E24EBB5A |
FORNITURA DI N. 80 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER SCONTRINI |
€ 274.80 |
€ 274.80 |
16-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KRATOS S.P.A. - CF: 02683390401 /
| KRATOS S.P.A. - CF: 02683390401 /
|
Z4D253BF19 |
FORNITURA DI N. 3 LEGGII CON ASTA, COMPRENSIVI DI BORSA E ILLUMINATORE |
€ 427.35 |
€ 427.35 |
16-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLPASS S.R.L. - CF: 01669261206 /
| MOLPASS S.R.L. - CF: 01669261206 /
|
Z2A253BF78 |
FORNITURA DI N. 12 TASCHE IN PLEXIGLASS PER ESPOSITORE QUOTIDIANI |
€ 401.04 |
€ 0.00 |
16-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HARMONIE PROJECT SRL - CF: 02653490215 /
| HARMONIE PROJECT SRL - CF: 02653490215 /
|
ZD42538D34 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER RELATRICI E OSPITI CICLO CONFERENZE "SCIENZA, ULTIMA FRONTIERA" |
€ 338.18 |
€ 386.36 |
26-10-2018 |
09-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
miro' sas di roberto milioni & c - CF: 07365170963 /
| miro' sas di roberto milioni & c - CF: 07365170963 /
|
Z052538D4C |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER RELATRICI E OSPITI CICLO CONFERENZE "SCIENZA, ULTIMA FRONTIERA" |
€ 388.18 |
€ 388.18 |
16-11-2018 |
30-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMSARA T.S.C. SRL - CF: 02477900969 /
| SAMSARA T.S.C. SRL - CF: 02477900969 /
|
Z1A2538E0E |
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE RELATRICI CICLO DI CONFERENZE "SCIENZA, ULTIMA FRONTIERA" |
€ 214.55 |
€ 107.27 |
26-10-2018 |
30-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRI-GE BRIANZA GESTIONI SRL - CF: 05006880966 /
| BRI-GE BRIANZA GESTIONI SRL - CF: 05006880966 /
|
Z39257B660 |
CONDUZIONE LABORATORIO "QUANTO E' SOCIALE LA NOSTRA BIBLIOTECA?" |
€ 198.00 |
€ 198.00 |
29-11-2018 |
29-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTESANO DI MASSIMILIANO ANZIVINO - CF: NZVMSM78C07D037G /
| ARTESANO DI MASSIMILIANO ANZIVINO - CF: NZVMSM78C07D037G /
|
Z53257B685 |
CONDUZIONE LABORATORIO "QUANTO E' SOCIALE LA NOSTRA BIBLIOTECA?" |
€ 190.00 |
€ 0.00 |
29-11-2018 |
29-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALIGARIS FRANCESCO - CF: CLGFNC85E23F335Y /
| CALIGARIS FRANCESCO - CF: CLGFNC85E23F335Y /
|
Z6E259EF9B |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI |
€ 98.36 |
€ 0.00 |
27-11-2018 |
27-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02608170367 /
| EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02608170367 /
|
ZF7259865D |
FORNITURA DI N. 8 PERSONAL COMPUTER + MONITOR RIGENERATI |
€ 3312.00 |
€ 3312.00 |
09-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMPATICO NETWORK SRL - CF: 13221010153 /
| SIMPATICO NETWORK SRL - CF: 13221010153 /
|
ZF02589E11 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 2500.00 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MF INGROSSO S.P.A. - CF: 02690950403 /
| MF INGROSSO S.P.A. - CF: 02690950403 /
|
ZC625D9D08 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 950.00 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRAMBINI s.r.l. - CF: 07519020965 /
| LIBRAMBINI s.r.l. - CF: 07519020965 /
|
Z4E25D9D0E |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 627.00 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUSCAGLIA GIOVANNI - CF: 00903020030 /
| BUSCAGLIA GIOVANNI - CF: 00903020030 /
|
ZD125D9D11 |
FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
€ 500.00 |
€ 482.98 |
04-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAU BETA S.N.C. DI ANNA BOSSI E C. - CF: 11443370157 /
| TAU BETA S.N.C. DI ANNA BOSSI E C. - CF: 11443370157 /
|
Z7F25F0559 |
SERVIZIO LUCI-AUDIO-VIDEO FESTA CONCORSO "SUPERELLE 2018" |
€ 2388.00 |
€ 0.00 |
02-12-2018 |
02-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOENI NICOLO' - CF: LNENCL88D30F704U /
| LOENI NICOLO' - CF: LNENCL88D30F704U /
|
Z1D25F0568 |
SERVIZIO GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER SICUREZZA ALLA FESTA CONCORSO "SUPERELLE 2018" |
€ 204.92 |
€ 204.92 |
02-12-2018 |
02-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 94518030153 /
| PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 94518030153 /
|
Z9C25F8E96 |
FORNITURA N.1 STAMPANTE PER SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA CIVICA + N. 8 TASTIERE E MOUSE |
€ 757.20 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROTECNO S.R.L. - CF: 04585871009 /
| EUROTECNO S.R.L. - CF: 04585871009 /
|
ZC425F8E95 |
FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA CIVICA |
€ 2264.54 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO FORNITURE S.r.l. - CF: 09080690150 /
| ABACO FORNITURE S.r.l. - CF: 09080690150 /
|
ZEC25F8E94 |
FORNITURA N. 30 SEDIE STEELCASE NODE |
€ 9900.00 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 S.r.l. - CF: 01121130197 /
| C2 S.r.l. - CF: 01121130197 /
|
Z8E25F0578 |
QUOTA B - SERVIZIO CIVILE BANDO 2018 |
€ 1900.00 |
€ 0.00 |
06-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL LOMBARDIA SRL - CF: 12790690155 /
| ANCITEL LOMBARDIA SRL - CF: 12790690155 /
|
Z5220BB9C0 |
MANUTENZIONE N. 6 STAMPANTI PIANE DITTA SIMI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2018 |
€ 1680.00 |
€ 1680.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.M.I. - CF: 08008490156 /
| S.I.M.I. - CF: 08008490156 /
|
ZA920BBAA6 |
SERVIZIO CERTIFICAZIONE ESTERNA DOMINIO PEC + CASELLE POSTA CERTIFICATA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 |
€ 312.50 |
€ 187.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba Business Srl - CF: 01497070381 /
| Aruba Business Srl - CF: 01497070381 /
|
Z4620BBC66 |
SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI TELECOM – ANNO 2018 |
€ 3754.86 |
€ 2190.13 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
| Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
|
Z2720E82BA |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VIA INTERNET DELLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - ANNO 2018 |
€ 2220.00 |
€ 2220.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
InfoCamere S.C.p.A. - CF: 02313821007 /
| InfoCamere S.C.p.A. - CF: 02313821007 /
|
Z7B20BBA04 |
RETE BWIRELESS A COPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE E MUNICIPIO – CANONE PERIODO 28/02/2018 – 27/02/2019 |
€ 3300.00 |
€ 3300.00 |
28-02-2018 |
27-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Briantel srl Unipersonale - CF: 05866450967 /
| Briantel srl Unipersonale - CF: 05866450967 /
|
Z83212EA8D |
CANONE DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO ORACLE STANDARD EDITION ONE PROCESSOR PERPETUAL ANNO 2018 |
€ 841.20 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Oracle Italia S.r.l. - CF: 01603630599 /
| Oracle Italia S.r.l. - CF: 01603630599 /
|
Z182137464 |
CANONE DI MANUTENZIONE UPS ANNO 2018 |
€ 2334.00 |
€ 2334.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Vertiv Srl - CF: 00230510281 /
| Vertiv Srl - CF: 00230510281 /
|
Z1921375A4 |
SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI - CONTRATTO QUADRO CONNETTIVITA’ SPC2 – ANNO 2018 |
€ 33723.46 |
€ 9073.44 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
| Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
|
Z46214A5F3 |
CANONE DI MANUTENZIONE E TELEGESTIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SALA APPARECCHIATURE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVER ANNO 2018 |
€ 6201.08 |
€ 4674.45 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.Z. S.r.l. - CF: 02119800965 /
| A.Z. S.r.l. - CF: 02119800965 /
|
ZCD215A5F6 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW ON SITE NBD PER PC/STAMPANTI - PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018 |
€ 6860.00 |
€ 6860.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Zucchetti Informatica S.p.A. - CF: 09588050154 /
| Zucchetti Informatica S.p.A. - CF: 09588050154 /
|
Z96212EAC5 |
CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA HOT-LINE SOFTWARE AREA CIMITERIALE – ANNO 2018 |
€ 740.00 |
€ 740.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Grafiche E. GASPARI S.r.l. - CF: 00089070403 /
| Grafiche E. GASPARI S.r.l. - CF: 00089070403 /
|
Z8C2167EC6 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI ADS, SUPPORTO SISTEMISTICO E LICENZE OEM ORACLE – ANNO 2018 |
€ 37076.00 |
€ 37076.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
| ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
|
Z4E217F159 |
SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ENTE ALLA DITTA NEXIVE S.P.A. – ANNO 2018 |
€ 9639.34 |
€ 8279.65 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEXIVE SPA - CF: 12383760159 /
| NEXIVE SPA - CF: 12383760159 /
|
Z86217F1BC |
ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL COMUNE - 1 |
€ 899.00 |
€ 644.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC S.p.A. - CF: 01879020517 /
| ARUBA PEC S.p.A. - CF: 01879020517 /
|
Z86217F1BC |
ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL COMUNE - 2 |
€ 4100.00 |
€ 2400.20 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Kalibra Ufficio S.r.l. - CF: 02409150022 /
| Kalibra Ufficio S.r.l. - CF: 02409150022 /
|
Z86217F1BC |
ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL COMUNE - 3 |
€ 9502.05 |
€ 7179.06 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 S.r.l. - CF: 01121130197 /
| C2 S.r.l. - CF: 01121130197 /
|
Z86217F1BC |
ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL COMUNE - 4 |
€ 1000.00 |
€ 600.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Zucchetti Informatica S.p.A. - CF: 09588050154 /
| Zucchetti Informatica S.p.A. - CF: 09588050154 /
|
Z86217F1BC |
ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL COMUNE - 5 |
€ 2400.00 |
€ 2395.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.M.I. - CF: 08008490156 /
| S.I.M.I. - CF: 08008490156 /
|
Z86217F1BC |
ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL COMUNE - 7 |
€ 1781.00 |
€ 1781.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. - CF: 03005340967 /
| RISOGRAPH ITALIA S.p.A. - CF: 03005340967 /
|
Z231675C08 |
ACQUISTO NUOVO UPS IN SOSTITUZIONE UPS SYNTHESIS TWIN 15 KVA |
€ 7900.00 |
€ 7900.00 |
17-11-2015 |
19-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Vertiv Srl - CF: 00230510281 /
| Vertiv Srl - CF: 00230510281 /
|
Z03175F2D6 |
CANONE DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO ORACLE STANDARD EDITION ONE PROCESSOR PERPETUAL ANNO 2016 |
€ 785.29 |
€ 785.29 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Oracle Italia S.r.l. - CF: 01603630599 /
| Oracle Italia S.r.l. - CF: 01603630599 /
|
ZC617D0F2E |
CONNESSIONE AD INTERNET DEL MUNICIPIO TRAMITE SOLUZIONE CONSIP CONNETTIVITA’ IP 4 IN FIBRA OTTICA – CANONE PERIODO 01/01/2016 – 31/01/2017 |
€ 17030.00 |
€ 15413.50 |
01-01-2016 |
31-01-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
| Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
|
ZAF17D11CE |
LINEA ADSL INT6-S5 IN CONVENZIONE CONSIP IP4 C/O SITO B – CANONE PERIODO 01/01/2016 – 31/01/2017 |
€ 2948.40 |
€ 2948.40 |
01-01-2016 |
31-01-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
| Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
|
ZA217D142F |
VPN TRA SEDI COMUNALI – CANONE PERIODO 01/01/2016 – 31/01/2017 |
€ 1002.08 |
€ 918.72 |
01-01-2016 |
31-01-2017 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
| Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
|
ZAB1AE613E |
N. 4 Dispositivi di firma OTP |
€ 120.00 |
€ 120.00 |
10-08-2016 |
29-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC S.p.A. - CF: 01879020517 /
| ARUBA PEC S.p.A. - CF: 01879020517 /
|
Z401B93790 |
N. 2 Aruba Key |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
24-10-2016 |
27-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC S.p.A. - CF: 01879020517 /
| ARUBA PEC S.p.A. - CF: 01879020517 /
|
Z5A1BB7061 |
ADEGUAMENTO SOFTWARE E SERVIZI PER ATTIVAZIONE NUOVA ANPR |
€ 8500.00 |
€ 0.00 |
02-11-2016 |
31-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
| ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
|
ZDE1C35568 |
ADEGUAMENTO SOFTWARE E SERVIZI PER ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE FATTURE ELETTRONICHE, ATTI E PROTOCOLLO |
€ 15420.00 |
€ 15420.00 |
12-12-2016 |
31-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
| ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
|
ZDC1C105A5 |
ABBONAMENTO ON LINE CON N. 10 ACCESSI CONTESTUALI AL SISTEMA LEGGI D’ITALIA ENTI LOCALI EDITO DA LEGGI D’ITALIA - ANNI 2017-2018 |
€ 7560.00 |
€ 7560.00 |
01-01-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CF: 10209790152 /
| Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CF: 10209790152 /
|
Z411C4C1FC |
ABBONAMENTI ANCITEL ANNI 2017-2018 |
€ 2158.20 |
€ 2158.20 |
01-01-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL S.p.A. - CF: 07196850585 /
| ANCITEL S.p.A. - CF: 07196850585 /
|
Z501CD3119 |
CONNESSIONE AD INTERNET DEL MUNICIPIO TRAMITE SOLUZIONE CONSIP CONNETTIVITA’ IP 4 IN FIBRA OTTICA – CANONE PERIODO 01/02/2017 – 31/07/2017 |
€ 7860.00 |
€ 7860.00 |
01-02-2017 |
31-07-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
| Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
|
ZBA1CD313C |
LINEA ADSL INT6-S5 IN CONVENZIONE CONSIP IP4 C/O SITO B – CANONE PERIODO 01/02/2017 – 31/07/2017 |
€ 1360.80 |
€ 1360.80 |
01-02-2017 |
31-07-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
| Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
|
Z841CD3163 |
VPN TRA SEDI COMUNALI – CANONE PERIODO 01/02/2017 – 31/07/2017 |
€ 462.50 |
€ 459.36 |
01-02-2017 |
31-07-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
| Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
|
Z181D1925E |
SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ENTE ALLA DITTA NEXIVE S.P.A – ANNO 2017 |
€ 15573.77 |
€ 13487.73 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEXIVE SPA - CF: 12383760159 /
| NEXIVE SPA - CF: 12383760159 /
|
ZEB1D21F8F |
ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL EPAY - ANNI 2017-2018 |
€ 12240.00 |
€ 12240.00 |
01-01-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL S.p.A. - CF: 07196850585 /
| ANCITEL S.p.A. - CF: 07196850585 /
|
ZBA1D22305 |
ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL COMUNE – IMPEGNI SPESA ANNO 2017 - 1 |
€ 600.00 |
€ 220.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC S.p.A. - CF: 01879020517 /
| ARUBA PEC S.p.A. - CF: 01879020517 /
|
Z961DDCE9C |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HOT-LINE SOFTWARE ALICE .04 APPALTI (MODULI GARE WEB E GESTIONE CONTRATTI) BIENNIO 2017-2018 |
€ 4904.16 |
€ 4904.16 |
01-01-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Maggioli S.p.A. - CF: 02636220408 /
| Maggioli S.p.A. - CF: 02636220408 /
|
ZA41DDECDB |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HOT-LINE PROGRAMMA CONTABILITA’, ECONOMATO, PERSONALE – BIENNIO 2017-2018 |
€ 27094.00 |
€ 27094.00 |
01-01-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Maggioli S.p.A. - CF: 02636220408 /
| Maggioli S.p.A. - CF: 02636220408 /
|
ZF91EBCC79 |
REALIZZAZIONE SITO INTERNET MUSEO VIRTUALE |
€ 6400.00 |
€ 6400.00 |
30-06-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
teamQUALITY S.r.l. - CF: 02346750165 /
| teamQUALITY S.r.l. - CF: 02346750165 /
|
Z351F4C8C5 |
SERVIZIO RITIRO, SPEDIZIONE E AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA – RACCOMANDATE AR E GIUDIZIARIE E ATTIVAZIONE SERVIZIO POSTAONLINE DESK |
€ 22078.59 |
€ 20078.59 |
01-08-2017 |
31-07-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA - CF: 01114601006 /
| POSTE ITALIANE SPA - CF: 01114601006 /
|
Z211FA6E79 |
SPID – ATTIVAZIONE SERVIZIO GEL DI REGIONE LOMBARDIA |
€ 1890.00 |
€ 1890.00 |
25-08-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
| ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
|
Z622029AAA |
SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI – ADESIONE A CONTRATTO QUADRO CONNETTIVITA’ SPC2 |
€ 9648.39 |
€ 0.00 |
24-10-2017 |
31-12-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
| Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
|
Z652093CAA |
ACQUISTO NOTEBOOK PER TELELAVORO ASSISTENTI SOCIALI |
€ 3450.52 |
€ 3450.52 |
08-11-2017 |
30-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Soluzione Ufficio S.r.l. - CF: 02778750246 /
| Soluzione Ufficio S.r.l. - CF: 02778750246 /
|
ZF2209FB9F |
SOSTITUZIONE APPARATI FIREWALL IN END-OF-SERVICE |
€ 10750.00 |
€ 10750.00 |
09-11-2017 |
30-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
| ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
|
ZAE21756D1 |
ADEGUAMENTO GESTIONALI - INTEGRAZIONE SPID-GEL E PUBBLICAZIONE OPENDATA - 1 |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
01-12-2017 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
| ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
|
ZAE21756D1 |
ADEGUAMENTO GESTIONALI - INTEGRAZIONE SPID-GEL E PUBBLICAZIONE OPENDATA - 2 |
€ 4000.00 |
€ 0.00 |
01-12-2017 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STARCH srl - CF: 00873010961 /
| STARCH srl - CF: 00873010961 /
|
ZE62175734 |
REALIZZAZIONE PROTOTIPO SOFTWARE GESTIONE EVENTI |
€ 7250.00 |
€ 2175.00 |
01-12-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F&F Software - CF: FMGFBA71C23C933G /
| F&F Software - CF: FMGFBA71C23C933G /
|
Z1421C9B9D |
MANUTENZIONE PIATTAFORMA TIMBRO DIGITALE 2D PLUS PERIODO 1/3/2018-28/2/2019 |
€ 2600.00 |
€ 2600.00 |
01-03-2018 |
28-02-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Dedagroup Public Services S.r.l. - CF: 03188950103 /
| Dedagroup Public Services S.r.l. - CF: 03188950103 /
|
Z4620BBC66 |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 PER SERVIZIO SIM DATI PER CONNESSIONE INTERNET SEDE PROVVISORIA |
€ 80.52 |
€ 35.60 |
01-02-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
| Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
|
Z5222697BD |
PARTECIPAZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO SEZIONE INNOVAZIONE E PROTOCOLLO A CORSO DI FORMAZIONE SU REGOLAMENTO 2016/679 - GDPR |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
09-03-2018 |
09-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO - CF: 12590900150 /
| FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO - CF: 12590900150 /
|
Z27232DB60 |
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO SU TECNOLOGIA RADIO SEDE COMUNE - EX ORATORIO MARIA BAMBINA |
€ 1630.00 |
€ 1630.00 |
24-04-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
infoproget - CF: 03533050963 /
| infoproget - CF: 03533050963 /
|
Z27232DB60 |
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO SU TECNOLOGIA RADIO SEDE COMUNE - EX ORATORIO MARIA BAMBINA |
€ 650.00 |
€ 650.00 |
24-04-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
| COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
|
Z8C236001C |
ACQUISTO NOTEBOOK PER OPERATIVITA’ SEGRETARIO GENERALE |
€ 709.00 |
€ 709.00 |
14-05-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 S.r.l. - CF: 01121130197 /
| C2 S.r.l. - CF: 01121130197 /
|
Z1A2319451 |
RINNOVO BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE – PERIODO 02/08/2018-01/08/2019 |
€ 4269.18 |
€ 4269.18 |
02-08-2018 |
01-08-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
VAR GROUP SPA - CF: 03301640482 /
R1 S.p.A. - CF: 05231661009 /
ARSLOGICA SISTEMI - CF: 04108030281 /
EDIST ENGINEERING SRL - CF: 08479430012 /
TOMWARE S.C.AR.L. - CF: 02252270398 /
ITALCONSULTA SRL - CF: 00862500964 /
Spring Firm Srl - CF: 00879420321 /
| Spring Firm Srl - CF: 00879420321 /
|
Z572383934 |
REALIZZAZIONE RETE EX ORATORIO MARIA BAMBINA |
€ 20500.00 |
€ 20500.00 |
18-05-2018 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.T. Tecnosistemi S.p.A. - CF: 00305120974 /
| T.T. Tecnosistemi S.p.A. - CF: 00305120974 /
|
ZA920BBAA6 |
RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE |
€ 40.00 |
€ 40.00 |
18-06-2018 |
17-06-2021 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Infocert S.p.A. - CF: 07945211006 /
| Infocert S.p.A. - CF: 07945211006 /
|
Z6623E7296 |
ACQUISTO NUOVI BADGE PER UFFICIO PERSONALE |
€ 695.00 |
€ 695.00 |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICRONTEL S.p.A. - CF: 05095330014 /
| MICRONTEL S.p.A. - CF: 05095330014 /
|
Z2C234B745 |
MANUTENZIONE ARMADIO RACK CHIUSO E REFRIGERATO C/O SITO B - PERIODO 01/06/2018-31/05/2019 |
€ 2700.00 |
€ 2700.00 |
01-06-2018 |
31-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rittal S.p.A. - CF: 07925350154 /
| Rittal S.p.A. - CF: 07925350154 /
|
ZF9241EE3C |
INTERVENTO REVISIONE UPS GXT II 6000VA SALA SERVER |
€ 1060.00 |
€ 1060.00 |
28-06-2018 |
03-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Vertiv Srl - CF: 00230510281 /
| Vertiv Srl - CF: 00230510281 /
|
ZA6242198E |
MANUTEZIONE PROGRAMMA SESHAT PERIODO 1/7/2018-30/6/2019 |
€ 1026.90 |
€ 1026.00 |
01-07-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Ing. Davide Vandelli - CF: VNDDVD76T21I462J /
| Dott. Ing. Davide Vandelli - CF: VNDDVD76T21I462J /
|
ZB42433D96 |
ACQUISTO AGGIORNAMENTO QUARKXPRESS PER SEZIONE BIBLIOTECA |
€ 201.00 |
€ 201.00 |
10-07-2018 |
31-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Espresso Srl - CF: 02305100139 /
| Espresso Srl - CF: 02305100139 /
|
ZF12491C6B |
LICENZE KASPERSKY SECURITY FOR VIRTUALIZATION - 30 VM |
€ 1570.20 |
€ 1569.30 |
28-10-2018 |
27-10-2021 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMARKET - CF: 00884490673 /
| DATAMARKET - CF: 00884490673 /
|
Z3324926FA |
SERVIZIO RITIRO, SPEDIZIONE E AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA – RACCOMANDATE AR E GIUDIZIARIE E SERVIZIO POSTAONLINE DESK – I IMPEGNO PERIODO 01/08/2018-31/12/2018 |
€ 13161.41 |
€ 1833.76 |
01-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - CF: 01114601006 /
| POSTE ITALIANE SPA - CF: 01114601006 /
|
Z231675C08 |
ACQUISTO NUOVO UPS IN SOSTITUZIONE UPS SYNTHESIS TWIN 15 KVA |
€ 7900.00 |
€ 7900.00 |
17-11-2015 |
19-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Vertiv Srl - CF: 00230510281 /
| Vertiv Srl - CF: 00230510281 /
|
Z62241F499 |
ABBONAMENTO ON LINE CON N. 10 ACCESSI CONTESTUALI AL SISTEMA LEGGI D’ITALIA ENTI LOCALI EDITO DA LEGGI D’ITALIA – ANNO 2019 |
€ 3780.00 |
€ 0.00 |
01-01-2019 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CF: 10209790152 /
| Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CF: 10209790152 /
|
ZBB24E9995 |
PROGETTO UPGRADE INTRANET COMUNALE |
€ 5680.00 |
€ 5680.00 |
01-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ItsOpen di Dell’Orto Paolo - CF: DLLPLA76R31F704C /
| ItsOpen di Dell’Orto Paolo - CF: DLLPLA76R31F704C /
|
Z77251F5C1 |
ACQUISTO UPGRADE LICENZE ZEXTRAS BUNDLE – 100 UTENTI |
€ 840.00 |
€ 840.00 |
09-10-2018 |
09-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio Storti Srl - CF: 03488860242 /
| Studio Storti Srl - CF: 03488860242 /
|
ZA52381752 |
PECORGANIZER ENTERPRISE – FORNITURA QUINQUENNALE |
€ 8000.00 |
€ 0.00 |
01-10-2018 |
01-10-2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Euroged Srl - CF: 08085660010 /
| Euroged Srl - CF: 08085660010 /
|
Z702539A73 |
FORNITURA SW KRONOS – PORTALE GESTIONE AUTORIZZAZIONI |
€ 4900.00 |
€ 0.00 |
18-10-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Maggioli S.p.A. - CF: 02636220408 /
| Maggioli S.p.A. - CF: 02636220408 /
|
Z9E25B3C2D |
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI RISOGRAPH – IMPEGNO SPESA PER COPIE ECCEDENTI ANNO 2018 |
€ 95.69 |
€ 95.69 |
01-11-2018 |
13-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. - CF: 03005340967 /
| RISOGRAPH ITALIA S.p.A. - CF: 03005340967 /
|
ZDE25CA39C |
ACQUISTO LICENZE WINDOWS SERVER |
€ 4140.30 |
€ 4140.30 |
30-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 S.r.l. - CF: 01121130197 /
| C2 S.r.l. - CF: 01121130197 /
|
ZD425CB09A |
ESTENSIONE RETE WIFI PRESSO COMANDO PL |
€ 3650.00 |
€ 0.00 |
30-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.T Tecnosistemi S.p.A. - CF: 03509620484 /
| T.T Tecnosistemi S.p.A. - CF: 03509620484 /
|
Z3C2620B82 |
ACQUISTO STAMPANTE RISO COMCOLOR FW5230 |
€ 19700.00 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. - CF: 03005340967 /
| RISOGRAPH ITALIA S.p.A. - CF: 03005340967 /
|
Z782620BFE |
ACQUISTO NOTEBOOK E PC PER UFFICI COMUNALI |
€ 4152.00 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Soluzione Ufficio S.r.l. - CF: 02778750246 /
| Soluzione Ufficio S.r.l. - CF: 02778750246 /
|
Z8A2620AF6 |
ADEGUAMENTO GESTIONALI - INTEGRAZIONE SPID-GEL |
€ 2200.00 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F&F Software - CF: FMGFBA71C23C933G /
| F&F Software - CF: FMGFBA71C23C933G /
|
ZBD25DCD9A |
INTERVENTO ASSISTENZA SISTEMISTICA KASPERSKY |
€ 2070.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Questar Srl - CF: 02272830163 /
| Questar Srl - CF: 02272830163 /
|
ZEA2084914 |
ATTIVITA’ MOTORIE E INIZIATIVE SPORTIVE VARIE DELL'ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE PER ALUNNE/I DI SCUOLE STATALI DI BRUGHERIO A. S. 2017/2018 –AGGIUDICAZIONE ALLA ASD ARC OBALENO DI BRUGHERIO |
€ 24578.00 |
€ 19940.00 |
19-11-2017 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. POLISPORTIVA ARCOBALENO - CF: 94628680152 /
| A.S.D. POLISPORTIVA ARCOBALENO - CF: 94628680152 /
|
0000000000 |
AFFIDAMENTO ASD ARCOBALENO DI BRUGHERIO DELLE ATTIVITA’ MOTORIE DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DELLA CITTA’ DI BRUGHERIO ANNO SPORTIVO 2016/2017 |
€ 27333.00 |
€ 26610.71 |
27-10-2016 |
31-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. POLISPORTIVA ARCOBALENO - CF: 94628680152 /
| A.S.D. POLISPORTIVA ARCOBALENO - CF: 94628680152 /
|
0000000000 |
compenso direttore ottobre 2017- agosto 2018 |
€ 5000.00 |
€ 3340.00 |
21-10-2017 |
31-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALDO MARIO - CF: BLDMRA61B04F205I /
| BALDO MARIO - CF: BLDMRA61B04F205I /
|
75060024CC |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
SPORTIVI E MOTORI DELL'ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI
BRUGHERIO (SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021) - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA POLISPORTIVA ARCOBALENO ASD DI BRUGHERIO |
€ 73800.00 |
€ 0.00 |
03-09-2019 |
31-08-2021 |
01-PROCEDURA APERTA |
A.S.D. POLISPORTIVA ARCOBALENO - CF: 94628680152 /
| A.S.D. POLISPORTIVA ARCOBALENO - CF: 94628680152 /
|
0000000000 |
COMPENSO DIRETTORE SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 |
€ 1660.00 |
€ 1660.00 |
01-09-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALDO MARIO - CF: BLDMRA61B04F205I /
| BALDO MARIO - CF: BLDMRA61B04F205I /
|
0000000000 |
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI
DELL'ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO – IMPEGNO SPESA PER COMMISSARIO ESPERTO |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
16-07-2018 |
27-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CITTERIO ROBERTO - CF: CTTRRT59C28F205X /
| CITTERIO ROBERTO - CF: CTTRRT59C28F205X /
|
0000000000 |
COMPENSO SEGRETARIO ANNO 2017 |
€ 5252.00 |
€ 5252.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASSAGHI BERTILLA - CF: CSSBTL54L50B212W /
| CASSAGHI BERTILLA - CF: CSSBTL54L50B212W /
|
Z2925D545 |
FORNITURA DI T-SHIRTS PERSONALIZZATE CON LOGHI FIT WALKING
E 45° DEL C.O.C. PRESSO DITTA BITRE SRL DI MARIANO C.SE |
€ 994.00 |
€ 994.00 |
20-11-2018 |
18-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BITRE.SPORT - CF: 03157090139 /
| BITRE.SPORT - CF: 03157090139 /
|
Z312081D19 |
INIZIATIVE NATALIZIE 2017 |
€ 12000.00 |
€ 11586.36 |
10-12-2017 |
01-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02303280354 /
| DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02303280354 /
|
Z332082094 |
ALLESTIMENTI LUMINOSI FESTIVITA' NATALIZIE 2017-2018 |
€ 22400.00 |
€ 22400.00 |
08-12-2017 |
31-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSICLAB MILANO SRL - CF: 09906750964 /
| MUSICLAB MILANO SRL - CF: 09906750964 /
|
Z0C25E9DCC |
ALLESTIMENTO PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO |
€ 7000.00 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
13-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CACIOPPO GIANLUCA - CF: CCPGLC73S24F704S /
| CACIOPPO GIANLUCA - CF: CCPGLC73S24F704S /
|
Z8F25E99E3 |
ALLESTIMENTI LUMINOSI FESTIVITA' NATALIZIE 2018-2019 |
€ 11000.00 |
€ 0.00 |
08-12-2018 |
06-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPIANTI ELETTRICI SAS di NEGRONI M.G. & C - CF: 02616600967 /
| IMPIANTI ELETTRICI SAS di NEGRONI M.G. & C - CF: 02616600967 /
|
Z7725C7D10 |
INIZIATIVE NATALIZIE 2018 |
€ 39000.00 |
€ 0.00 |
08-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRIPLAE SRL - CF: 07250580961 /
| TRIPLAE SRL - CF: 07250580961 /
|
ZD0251942A |
FESTE PATRONALI 2018 |
€ 30000.00 |
€ 30000.00 |
13-10-2018 |
15-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMA & CO SRL - CF: 07554430962 /
| AMA & CO SRL - CF: 07554430962 /
|
ZAB25A6313 |
FESTA SAN DAMIANO 2018 |
€ 3278.69 |
€ 3278.69 |
18-11-2018 |
18-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIMUSIC DI CATTANEO LUIGI - CF: CTTLGU65D15I441Q /
| PUBLIMUSIC DI CATTANEO LUIGI - CF: CTTLGU65D15I441Q /
|
ZEE23A0B6D |
ESTATE IN PIAZZA TOGLIATTI |
€ 6550.00 |
€ 6550.00 |
03-06-2018 |
07-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONIKA SOUND & LIGHT DI MILANI ROBERTO - CF: MLNRRT85D29D286W /
| FONIKA SOUND & LIGHT DI MILANI ROBERTO - CF: MLNRRT85D29D286W /
|
Z7025193C8 |
BRUGHERIO TALENT SHOW |
€ 4700.00 |
€ 4700.00 |
21-10-2018 |
21-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DO NOT SRL - CF: 09030210968 /
| DO NOT SRL - CF: 09030210968 /
|
Z8123224C1 |
NOTTE BIANCA 2018 |
€ 34250.00 |
€ 34250.00 |
30-06-2018 |
01-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MILUDA EVENTS - CF: 09870330967 /
| MILUDA EVENTS - CF: 09870330967 /
|
Z032322421 |
BAM - BIRRA ARTE E MUSICA |
€ 11962.00 |
€ 11962.00 |
21-06-2018 |
24-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE RADIO BUNDA - CF: 94633940153 /
| ASSOCIAZIONE RADIO BUNDA - CF: 94633940153 /
|
Z03232251C |
FESTA DI PRIMAVERA DI PIAZZA TOGLIATTI |
€ 3250.00 |
€ 3250.00 |
13-05-2018 |
13-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZORAMA DI MARCO ZORATTI - CF: ZRTMRC84C05D976H /
| ZORAMA DI MARCO ZORATTI - CF: ZRTMRC84C05D976H /
|
Z261FE434F |
INIZIATIVA GASTRONOMICA ESTIVA |
€ 6500.00 |
€ 6500.00 |
15-06-2018 |
17-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRIPLAE SRL - CF: 07250580961 /
| TRIPLAE SRL - CF: 07250580961 /
|
Z1F1FE0F6B |
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE FUORI PISTA 2017/2018 |
€ 17213.11 |
€ 17213.11 |
12-10-2017 |
10-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 00989700968 /
| PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 00989700968 /
|
ZC120133ED |
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA PERSONALE DELL'ARTISTA MAX SQUILLACE |
€ 8500.00 |
€ 8500.00 |
25-10-2017 |
05-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HEART - PULSAZIONI CULTURALI - CF: 94052170159 /
| HEART - PULSAZIONI CULTURALI - CF: 94052170159 /
|
ZA81FBC6BA |
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI VILLE APERTE IN BRIANZA 2018 - PROGETTO PIETRE VIVE ZEROTRE |
€ 3114.75 |
€ 3114.75 |
21-09-2017 |
24-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE KAIROS - CF: 05153020960 /
| ASSOCIAZIONE KAIROS - CF: 05153020960 /
|
ZBF21EE300 |
SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER MOSTRA COLLETTIVA PITTORI BRUGHERESI |
€ 530.00 |
€ 530.00 |
07-02-2018 |
17-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
| LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
|
Z6A2379B91 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INCORNICIATURA DELLE OPERE DEL PATRIMONIO ARTISTICO COMUNALE |
€ 990.00 |
€ 990.00 |
31-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI SAS DI MARCO MONTI & C. - CF: 07995260150 /
| MONTI SAS DI MARCO MONTI & C. - CF: 07995260150 /
|
Z9C23942E1 |
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - PROGETTO PIETRE VIVE ZEROQUATTRO |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
06-07-2018 |
30-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE KAIROS - CF: 94600100153 /
| ASSOCIAZIONE KAIROS - CF: 94600100153 /
|
Z07237A624 |
SIRIDE - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA 2018 |
€ 13525.27 |
€ 13525.27 |
30-05-2018 |
30-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' - CF: 02958000123 /
| ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' - CF: 02958000123 /
|
ZA2247CC65 |
REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE FUORI PISTA 2018/2019 |
€ 17213.11 |
€ 4918.03 |
17-09-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 00989700968 /
| PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 00989700968 /
|
ZF92375060 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESTAURO DIPINTO MURALE FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO ARTISTICO COMUNALE |
€ 350.00 |
€ 350.00 |
28-09-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEREGALLI CRISTINA RESTAURO - CF: 04658000965 /
| MEREGALLI CRISTINA RESTAURO - CF: 04658000965 /
|
Z2825BB64E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PER MIC E GIORNO DELLA MEMORIA |
€ 666.00 |
€ 0.00 |
27-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tipolitografia E. Riva S.n.c di Roberto Riva & C. - CF: 07939710153 /
| Tipolitografia E. Riva S.n.c di Roberto Riva & C. - CF: 07939710153 /
|
Z421A9A584 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI PER L`ANNO 2016 |
€ 7380.00 |
€ 827.85 |
26-07-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
info srl - CF: 04656100726 /
LEXMEDIA SRL - CF: 09147251004 /
PUBBLIGAREMANAGEMENT S.R.L. - CF: 12328591008 /
CSAMED srl - CF: 02362600344 /
FAMIS SRL - CF: 02903240246 /
EDIZIONI SAVARESE S.R.L - CF: 06374241211 /
VIVENDA SRL - CF: 08959351001 /
Publinforma s.r.l. - CF: 05866880726 /
Llibreria Giuridica snc - CF: 09162480017 /
| info srl - CF: 04656100726 /
|
Z7E1E20199 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA E SU
QUOTIDIANI PER L`ANNO 2017 |
€ 11795.94 |
€ 8825.81 |
28-04-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEXMEDIA SRL - CF: 09147251004 /
PUBBLIGAREMANAGEMENT S.R.L. - CF: 12328591008 /
CSAMED srl - CF: 02362600344 /
EDIZIONI SAVARESE S.R.L - CF: 06374241211 /
VIVENDA SRL - CF: 08959351001 /
Publinforma s.r.l. - CF: 05866880726 /
Llibreria Giuridica snc - CF: 09162480017 /
| PUBBLIGAREMANAGEMENT S.R.L. - CF: 12328591008 /
|
0000000000 |
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA |
€ 2183216.36 |
€ 2174387.93 |
30-03-2016 |
31-12-2016 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
| CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
|
0000000000 |
SMALTIMENTO RIFIUTI |
€ 816803.92 |
€ 805618.85 |
30-03-2016 |
31-12-2016 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
| CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
|
0000000000 |
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE |
€ 4098.36 |
€ 3657.00 |
13-04-2016 |
31-12-2016 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
| CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
|
0000000000 |
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE |
€ 12295.08 |
€ 7213.00 |
23-05-2016 |
31-12-2016 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
| CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
|
Z512181865 |
CORSO AGGIORNAMENTO DEFIBRILLATORI - CROCE ROSSA ITALIANA |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
13-01-2018 |
31-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Brugherio - CF: 01019341005 /
| Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Brugherio - CF: 01019341005 /
|
6901047C21 |
RINNOVO AFFIDAMENTO TRAMITE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI DEL PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO INCONTRAGIOVANI PER L'ANNO 2017 |
€ 81899.25 |
€ 81899.25 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
| DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
|
ZEC200F405 |
AFFIDAMENTO GESTIONE TEMPORANEA CENTRO SPORTIVO DAL 01/09/17 AL 31/12/2017 |
€ 17333.34 |
€ 17333.34 |
01-09-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
|
Z35203D11C |
CORSI DI GINNASTICA ANZIANI ANNO 2017/2018 |
€ 6508.94 |
€ 5626.50 |
02-10-2017 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO FITNESS & BEAUTY SSD A R.L. - CF: 09797040962 /
| CENTRO FITNESS & BEAUTY SSD A R.L. - CF: 09797040962 /
|
ZEA203D1DA |
CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI - ANNO 2017/2018 |
€ 648.84 |
€ 573.81 |
02-10-2017 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Polisportiva CGB ssdrl - CF: 07069650963 /
| Polisportiva CGB ssdrl - CF: 07069650963 /
|
ZDE203D18F |
CORSI DI GINNASTICA PER ANIZIANI - ANNO 2017/2018 |
€ 1541.59 |
€ 1541.59 |
02-10-2017 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASD ENERGY - CF: 94534000156 /
| ASD ENERGY - CF: 94534000156 /
|
Z252022E0F |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SPORT MANAGEMENT PER ORGANIZZAZIONE NUOTO NELLE SCUOLE - ANNO 2017/2018 |
€ 12250.00 |
€ 12250.00 |
29-11-2017 |
01-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPORT MANAGEMENT SPA - CF: 00976890236 /
| SPORT MANAGEMENT SPA - CF: 00976890236 /
|
Z47210CDD4 |
FORNITURA E POSA DI PANCHINE DA CALCIO E SEGNATURA CAMPO |
€ 5590.00 |
€ 5590.00 |
20-12-2017 |
31-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITAL.CO.EL. SRL - CF: 02571550967 /
| ITAL.CO.EL. SRL - CF: 02571550967 /
|
7336323D3F |
RINNOVO, TRAMITE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI, DEL
PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO INCONTRAGIOVANI, ALLA
COOPERATIVA DIAPASON S.R.L. PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2018 -
IMPEGNO SPESA DI € 28.661,24 - CIG: 7336323D3F. |
€ 27296.42 |
€ 27296.42 |
01-01-2018 |
30-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
| DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
|
ZF22187E9E |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DEI CAMPI DI
CALCIO E POLIFUNZIONALI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA SAN
GIOVANNI BOSCO – DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018– IMPEGNO
SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATE – CIG: ZF22187E9E |
€ 4333.33 |
€ 4333.33 |
01-01-2018 |
31-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
|
ZDA22326AD |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA CAMPI DA CALCIO E POLIFUNZIONALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAL 1 AL 31 MARZO 2018 |
€ 4333.33 |
€ 4333.33 |
01-02-2018 |
28-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
|
ZAD228CD7C |
AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO VIA SAN GIOVANNI BOSCO DAL PRIMO GENNAIO AL 31 MARZO 2018 |
€ 4333.33 |
€ 4333.33 |
01-03-2018 |
31-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
|
7503779A50 |
RINNOVO, TRAMITE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI, DEL
PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO INCONTRAGIOVANI, ALLA
COOPERATIVA DIAPASON S.R.L. PER IL PERIODO MAGGIO E GIUGNO
2018- IMPEGNO SPESA DI € 14.330,62 - CIG: 7503779A50 |
€ 13648.21 |
€ 13648.21 |
01-05-2018 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
| DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
|
Z9B239C01C |
AFFIDAMENTO GESTIONE TEMPORANEA CAMPI CALCIO E POLIFUNZIONALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2018 |
€ 8666.67 |
€ 8666.67 |
01-04-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
|
7220303E83 |
SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAL 1 GIUGNO 2018 AL 31 MAGGIO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA |
€ 102586.00 |
€ 12141.57 |
01-06-2018 |
31-05-2020 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTSICA G.S.A BRUGHERIO - CF: 94568310158 /
ASSOCIZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (CSTA TENNIS AGRATE E SPORT CENTER 2011) - CF: 02255730968 /
| ASSOCIZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (CSTA TENNIS AGRATE E SPORT CENTER 2011) - CF: 02255730968 /
|
Z2A2546430 |
CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI OTTOBRE 2018 - MAGGIO 2019 |
€ 6480.00 |
€ 1490.21 |
01-10-2018 |
31-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO FITNESS & BEAUTY SSD A R.L. - CF: 09797040962 /
| CENTRO FITNESS & BEAUTY SSD A R.L. - CF: 09797040962 /
|
Z262546544 |
CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI OTTOBRE 2018 - MAGGIO 2019 |
€ 1620.00 |
€ 0.00 |
01-10-2018 |
31-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASD ENERGY - CF: 94534000156 /
| ASD ENERGY - CF: 94534000156 /
|
Z2225464F9 |
CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI OTTOBRE 2018 - MAGGIO 2019 |
€ 878.40 |
€ 0.00 |
01-10-2018 |
31-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Polisportiva CGB ssdrl - CF: 07069650963 /
| Polisportiva CGB ssdrl - CF: 07069650963 /
|
Z5625DD234 |
PROGETTO DI AVVICINAMENTO AL NUOTO SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO 18-19 |
€ 10227.00 |
€ 0.00 |
01-10-2018 |
31-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPORT MANAGEMENT SPA - CF: 00976890236 /
| SPORT MANAGEMENT SPA - CF: 00976890236 /
|
Z0B25DE04C |
ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI PER PALESTRE COMUNALI |
€ 729.56 |
€ 0.00 |
01-11-2018 |
30-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VOLLEY & SPORT - CF: 08552720016 /
| VOLLEY & SPORT - CF: 08552720016 /
|
Z3E25DD0A1 |
PROGETTO IO TIFO POSITIVO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO |
€ 4800.00 |
€ 0.00 |
01-11-2018 |
31-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNITA' NUOVA COOP. SOCIALE - CF: 05807730154 /
| COMUNITA' NUOVA COOP. SOCIALE - CF: 05807730154 /
|
7449542488 |
PROGETTO DI GESTIONE DELLE POLITICHE EDUCATIVE RIVOLTE AI GIOVANI TRA CUI IL CENTRO INCONTRAGIOVANI - AFFIDAMENTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
€ 113575.59 |
€ 0.00 |
02-07-2018 |
20-02-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
| DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
|
Z511C320B2 |
SERVIZIO DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI GRATUITI PER INDIGENTI, PER IL BIENNIO 2017/2018 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA |
€ 1400.00 |
€ 0.00 |
01-01-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ANGELO DI CAPROTTI ANGELO & C. SNC - CF: 05141080969 /
Onoranze Funebri LABATE s.n.c. di Luigi Labate & C. - CF: 08544240966 /
ONORANZE FUNEBRI NAVA DI PUGLISI SEBASTIANA E NAVA DANIELA S.N.C. - CF: 00834680969 /
Onoranze Funebri SANT’ANNA di Pozzi Cristina - CF: 09198170962 /
| ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ANGELO DI CAPROTTI ANGELO & C. SNC - CF: 05141080969 /
Onoranze Funebri LABATE s.n.c. di Luigi Labate & C. - CF: 08544240966 /
ONORANZE FUNEBRI NAVA DI PUGLISI SEBASTIANA E NAVA DANIELA S.N.C. - CF: 00834680969 /
Onoranze Funebri SANT’ANNA di Pozzi Cristina - CF: 09198170962 /
|
Z5C1B1DDBF |
SERVIZI DI STAMPA, GESTIONE INSERZIONI PUBBLICITARIE E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE |
€ 18720.00 |
€ 18720.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRAFICHE PAROLE NUOVE s.r.l - CF: 02322500964 /
| GRAFICHE PAROLE NUOVE s.r.l - CF: 02322500964 /
|
Z6B120EDFD |
canone di manutenzione software gestione notifiche pubblicazioni e albo web scap sistemi per l'anno 2015 impegno spesa |
€ 524.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCAP SISTEMI - CF: 01890080136 /
| SCAP SISTEMI - CF: 01890080136 /
|
5972335EBD |
SERVIZI DI STAMPA, GESTIONE INSERZIONI PUBBLICITARIE E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE - BIENNIO 2015/2016 |
€ 36000.00 |
€ 18000.00 |
01-01-2015 |
31-12-2016 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
GRAFICHE PAROLE NUOVE s.r.l - CF: 02322500964 /
TIPOGRAFIA MAGGIO SNC - CF: 07736220158 /
REAL ARTI-LEGO S.A.S. DI SABATINO RAIMONDO & C. - CF: 05624180963 /
TIPOLITOGRAFIA TRABELLA S.A.S. DI MAURIZIO ZINETTI E ALESSIO ZINETTI & C. - CF: 10212790157 /
| GRAFICHE PAROLE NUOVE s.r.l - CF: 02322500964 /
|
Z4212737A7 |
ACQUISTO GIORNALI PER UFFICIO STAMPA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.= |
€ 1100.00 |
€ 763.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDICOLA AVI Snc di Sirtori Adriano e Caceffo Vittorio Nedi - CF: 06078500961 /
| EDICOLA AVI Snc di Sirtori Adriano e Caceffo Vittorio Nedi - CF: 06078500961 /
|
Z2513F4506 |
IMPAGINAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2015 |
€ 3672.00 |
€ 3669.38 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Marco Micci - CF: MCCMRC72E19F205Q /
| Marco Micci - CF: MCCMRC72E19F205Q /
|
Z8C13F5BE2 |
Servizio di recupero salme nel territorio comunale per l'anno 2015 |
€ 700.00 |
€ 350.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ANGELO DI CAPROTTI ANGELO & C. SNC - CF: 05141080969 /
ONORANZE FUNEBRI NAVA DI PUGLISI SEBASTIANA E NAVA DANIELA S.N.C. - CF: 00834680969 /
ONORANZE FUNEBRI SANT'ANNA DI NAVA GIUSEPPE - CF: 07332930960 /
| ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ANGELO DI CAPROTTI ANGELO & C. SNC - CF: 05141080969 /
ONORANZE FUNEBRI NAVA DI PUGLISI SEBASTIANA E NAVA DANIELA S.N.C. - CF: 00834680969 /
ONORANZE FUNEBRI SANT'ANNA DI NAVA GIUSEPPE - CF: 07332930960 /
|
ZC21413F1A |
Abbonamento annuale al quotidiano "IL SOLE 24 ORE - Full Business" |
€ 357.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL SOLE 24 ORE SPA - CF: 00777910159 /
| IL SOLE 24 ORE SPA - CF: 00777910159 /
|
Z5915D5ED1 |
Rinnovo servizio caselle di posta certificata per i consiglieri comunali |
€ 100.00 |
€ 5.00 |
01-10-2015 |
30-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba Business Srl - CF: 01497070381 /
| Aruba Business Srl - CF: 01497070381 /
|
Z3B11AD9CB |
HOSTING E MANUTENZIONE DEL PORTALE INTERNET DEL COMUNE - PERIODO 01.01.2015-31.12.2016 - REALIZZAZIONE MINISITO CONSIGLIO COMUNALE |
€ 24000.00 |
€ 12000.00 |
01-01-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
teamQUALITY S.r.l. - CF: 02346750165 /
| teamQUALITY S.r.l. - CF: 02346750165 /
|
Z841633FA9 |
Servizio di stampa manifesti per le sedute consiliari (settembre-dicembre 2015) |
€ 1000.00 |
€ 500.00 |
01-09-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
| LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
|
ZB211ADC74 |
Integrazione impegno servizio reception |
€ 2524.00 |
€ 2524.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPAGNIA SERVIZI SPECIALI ITALIA S.R.L. - CF: 00543020309 /
| COMPAGNIA SERVIZI SPECIALI ITALIA S.R.L. - CF: 00543020309 /
|
Z8A173ED42 |
Estensione servizio reception (gennaio-dicembre 2016) |
€ 26639.00 |
€ 26639.00 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPAGNIA SERVIZI SPECIALI ITALIA S.R.L. - CF: 00543020309 /
| COMPAGNIA SERVIZI SPECIALI ITALIA S.R.L. - CF: 00543020309 /
|
Z9A0F01BE0 |
RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STREAMING AUDIO/VIDEO IN DIRETTA E ON DEMAND DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DA GIUGNO 2014 A DICEMBRE 2015 |
€ 22214.00 |
€ 22214.00 |
01-06-2014 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Write System S.r.l. - CF: 06135630728 /
| Write System S.r.l. - CF: 06135630728 /
|
ZDB0CF81FF |
ACQUISTO GIORNALI PER UFFICIO STAMPA - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 |
€ 769.80 |
€ 769.80 |
01-01-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bar Tabaccheria De Luca - CF: 03276870965 /
| Bar Tabaccheria De Luca - CF: 03276870965 /
|
0000000000 |
Impegno di spesa spedizione corrispondenza TNT Post anno 2014 |
€ 15000.00 |
€ 8.36 |
01-12-2014 |
31-12-2014 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
| |
ZB211ADC74 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION/PORTIERATO DA SVOLGERE PRESSO L'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI BRUGHERIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI N.1 - (DAL 9 DICEMBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2015) |
€ 33489.00 |
€ 0.00 |
09-12-2014 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPAGNIA SERVIZI SPECIALI ITALIA S.R.L. - CF: 00543020309 /
| COMPAGNIA SERVIZI SPECIALI ITALIA S.R.L. - CF: 00543020309 /
|
Z5E1172A36 |
FORNITURA MANIFESTI PER LE SEDUTE CONSILIARI - OTTOBRE DICEMBRE 2014 |
€ 762.00 |
€ 457.00 |
01-10-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
| LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
|
Z83089092F |
abbonamento annuale al quotidiano "ITALIA OGGI SU WEB" - anno 2013 |
€ 229.99 |
€ 229.98 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF NEWS EDITORI S.p.A. - CF: 08931330156 /
| PMF NEWS EDITORI S.p.A. - CF: 08931330156 /
|
Z5C0CAEF67 |
servizio trascrizione anni 2014 - 2015 |
€ 4918.00 |
€ 1629.00 |
01-01-2014 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visa Forniture srl - CF: 00895810968 /
Write System S.r.l. - CF: 06135630728 /
ACTS di Annalisa Celluzzi - CF: CLLNLS63S69H501C /
GIULIANA CONCINA - Editing e trascrizioni computerizzate - CF: CNCGLN45C70C791X /
SOLARIS Lavoro e Ambiente - CF: 02345770966 /
S.B.T. di Bollani Cristina - CF: BLLCST62S67M109D /
| Visa Forniture srl - CF: 00895810968 /
|
Z610901DBB |
Manutenzione schedari rotanti Servizi Demografici |
€ 1640.50 |
€ 526.35 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATEM di Flagella V. - CF: 01546550151 /
| ATEM di Flagella V. - CF: 01546550151 /
|
Z83089092F |
abbonamento annuale al quotidiano "ITALIA OGGI SU WEB" - anno 2013 |
€ 229.99 |
€ 229.98 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF NEWS EDITORI S.p.A. - CF: 08931330156 /
| PMF NEWS EDITORI S.p.A. - CF: 08931330156 /
|
Z610901DBB |
Manutenzione schedari rotanti Servizi Demografici |
€ 1640.50 |
€ 526.35 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATEM di Flagella V. - CF: 01546550151 /
| ATEM di Flagella V. - CF: 01546550151 /
|
ZB50EC238B |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N. 4 SCHEDARI A PIANI ROTANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2014 |
€ 1627.00 |
€ 622.00 |
01-01-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATEM di Flagella V. - CF: 01546550151 /
| ATEM di Flagella V. - CF: 01546550151 /
|
ZD70D311BC |
CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SOFTWARE GESTIONE NOTIFICHE PUBBLICAZIONE E ALBO WEB SCAP SISTEMI PER L'ANNO 2014 IMPEGNO SPESA |
€ 524.60 |
€ 524.00 |
01-01-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCAP SISTEMI - CF: 01890080136 /
| SCAP SISTEMI - CF: 01890080136 /
|
Z95173D6BB |
ACQUISTO GIORNALI PER UFFICIO STAMPA - ANNO 2016 |
€ 1100.00 |
€ 0.00 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDICOLA AVI Snc di Sirtori Adriano e Caceffo Vittorio Nedi - CF: 06078500961 /
| EDICOLA AVI Snc di Sirtori Adriano e Caceffo Vittorio Nedi - CF: 06078500961 /
|
ZDF18A4B8E |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 603,90.=. A FAVORE DELLA DITTA LA LITOSTAMPA S.R.L. PER SERVIZI TIPOGRAFICI RELATIVI ALLE CELEBRAZIONI DEL 45° ANNIVERSARIO DEL NOTIZIARIO COMUNALE |
€ 495.00 |
€ 0.00 |
15-03-2016 |
15-03-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
| LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
|
Z16176EA22 |
RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STREAMING AUDIO/VIDEO IN DIRETTA E ON DEMAND DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE |
€ 11400.00 |
€ 11400.00 |
18-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Write System S.r.l. - CF: 06135630728 /
| Write System S.r.l. - CF: 06135630728 /
|
ZA01989B41 |
FORNITURA TARGHE CELEBRATIVE PER LA MANIFESTAZONE DEL XXV APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE |
€ 88.28 |
€ 0.00 |
22-04-2016 |
22-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIMBRI E TARGHE PERO DI ANDRIANI CORRADO - CF: NDRCRD67S25F205M /
| TIMBRI E TARGHE PERO DI ANDRIANI CORRADO - CF: NDRCRD67S25F205M /
|
Z471C54215 |
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRANZI E CENE DELEGAZIONI GEMELLATE DI LE PUY EN VELAY E PRESOV |
€ 990.00 |
€ 720.00 |
10-12-2016 |
11-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEXENIA SRL - CF: 01840800476 /
| LEXENIA SRL - CF: 01840800476 /
|
ZE71C5430C |
CENA ISTITUZIONALE IN OCCASIONE 150ESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL COMUNE |
€ 1000.00 |
€ 720.00 |
10-12-2016 |
10-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Faber sas di Marina Di Martino - CF: 13161370153 /
| Faber sas di Marina Di Martino - CF: 13161370153 /
|
Z291C543CD |
REALIZZAZIONE 11 TARGHE COMMEMORATIVE |
€ 536.00 |
€ 535.60 |
06-12-2016 |
09-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIMBRI E TARGHE PERO DI ANDRIANI CORRADO - CF: NDRCRD67S25F205M /
| TIMBRI E TARGHE PERO DI ANDRIANI CORRADO - CF: NDRCRD67S25F205M /
|
Z221C544DB |
REALIZZAZIONE LANTERNE PERSONALIZZATE IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI 150ESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE COMUNE |
€ 368.00 |
€ 367.20 |
06-12-2016 |
09-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La fabbrica delle feste - CF: 03847710963 /
| La fabbrica delle feste - CF: 03847710963 /
|
ZAF1CA8FA1 |
SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA IVA ED IRAP ANNO 2017 |
€ 6000.00 |
€ 6000.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIEMME SERVIZI CONTABILI SRL - CF: 06392470966 /
| BIEMME SERVIZI CONTABILI SRL - CF: 06392470966 /
|
ZAD1C47439 |
fornitura ed installazione n. 4 postazioni informative per ambito urbano |
€ 20400.00 |
€ 0.00 |
22-12-2016 |
22-12-2016 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
AGLA Elettronica srl - CF: 02636260966 /
G. Osti sistemi srl - CF: 02969631205 /
Aesys spa - CF: 02052370166 /
Gruppo Ipas spa - CF: 02495130011 /
| Aesys spa - CF: 02052370166 /
|
Z121C6E52A |
SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 |
€ 2900.00 |
€ 2847.60 |
29-12-2016 |
30-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visa Forniture srl - CF: 00895810968 /
| Visa Forniture srl - CF: 00895810968 /
|
Z311C6E5AD |
CARICAMENTO FILES SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 |
€ 320.00 |
€ 0.00 |
29-12-2016 |
30-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
| ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
|
Z931BF35D1 |
ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA DA CONCEDERE IN USO GRATUITO ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI BRUGHERIO PER IMPIEGHI DI ISTITUTO - IMPEGNO SPESA |
€ 18032.00 |
€ 18032.00 |
11-11-2016 |
31-05-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L. - CF: 06908900019 /
| FCA FLEET & TENDERS S.R.L. - CF: 06908900019 /
|
Z791BD262E |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION/PORTIERATO DA SVOLGERE PRESSO L'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI BRUGHERIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI N.1 - (DAL 1° FEBBRAIO AL 31 MARZO 2018) |
€ 31942.75 |
€ 31942.75 |
01-02-2017 |
31-03-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALECHI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 08236320969 /
FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 07775050961 /
OPEN HOUSE SCARL - CF: 09483890159 /
ITALPOL GROUP S.P.A. - CF: 02750060309 /
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA - CF: 03003290131 /
CSP SOC. COOP. SOCIALE - CF: 01796400354 /
DEPAC Società Cooperativa Sociale a R.L. - CF: 03533220129 /
| ALECHI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 08236320969 /
DEPAC Società Cooperativa Sociale a R.L. - CF: 03533220129 /
|
ZD41D87CC8 |
TELEFONIA FISSA ANNO 2017 |
€ 25836.00 |
€ 20591.55 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
| Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
|
ZCD1CEF95F |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE INIZIATIVE ISTITUZIONALI - DA GENNAIO A DICEMBRE 2017 |
€ 2900.00 |
€ 2160.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
| LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
|
Z081D4EBE3 |
CASELLE DI POSTA CERTIFICATA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 |
€ 137.50 |
€ 99.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba Business Srl - CF: 01497070381 /
| Aruba Business Srl - CF: 01497070381 /
|
Z121DB0C64 |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 |
€ 2900.04 |
€ 1096.90 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visa Forniture srl - CF: 00895810968 /
| Visa Forniture srl - CF: 00895810968 /
|
ZE61DB0CAA |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI ANNI 2014 E 2015 |
€ 1000.00 |
€ 940.00 |
29-03-2017 |
24-07-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visa Forniture srl - CF: 00895810968 /
| Visa Forniture srl - CF: 00895810968 /
|
zad1c47439 |
impegno di spesa di euro 24.888,00.= (iva inclusa) a favore di "aesys s.p.a.", per fornitura ed installazione di nr. 4 postazioni informative di pannelli a messaggio variabile informacittà |
€ 24888.00 |
€ 0.00 |
01-01-2017 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AGLA Elettronica srl - CF: 02636260966 /
G. Osti sistemi srl - CF: 02969631205 /
Aesys spa - CF: 02052370166 /
Gruppo Ipas spa - CF: 02495130011 /
| Aesys spa - CF: 02052370166 /
|
zbf1b7417 |
hosting e manutenzione portale internet |
€ 31720.00 |
€ 31720.00 |
01-01-2017 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
teamQUALITY S.r.l. - CF: 02346750165 /
| teamQUALITY S.r.l. - CF: 02346750165 /
|
ZD6201E044 |
CONCESSIONE CITTADINANZA BENEMERITA FORNITURA TARGHE |
€ 430.00 |
€ 352.40 |
04-10-2017 |
13-11-2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TIMBRI E TARGHE PERO DI ANDRIANI CORRADO - CF: NDRCRD67S25F205M /
| |
Z7F21AA9F1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE INIZIATIVE ISTITUZIONALI - DA GENNAIO A MAGGIO 2018 |
€ 990.00 |
€ 990.00 |
11-01-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
| LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
|
7361445895 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION/CENTRALINO DA SVOLGERE PRESSO L'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI BRUGHERIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI N. 1 - (DAL 3 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2019) |
€ 40054.14 |
€ 16533.61 |
03-04-2018 |
31-12-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Raggruppamtento: (
SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP - CF: 02950480133 /
SICURITALIA SPA - CF: 07897711003 /
)
Raggruppamtento: (
TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL - CF: 01857670382 /
TOP SECRET VIGILANZA SRL - CF: 01920460381 /
)
FEDERAL VIGILANZA SRL - CF: 06385330961 /
I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA - CF: 03169660150 /
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - CF: 00780120135 /
| Raggruppamtento: (
TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL - CF: 01857670382 /
TOP SECRET VIGILANZA SRL - CF: 01920460381 /
)
|
Z3922C3054 |
SERVIZIO CARICAMENTO FILES SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 |
€ 640.00 |
€ 640.00 |
14-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
| ADS Automated Data Systems S.p.A. - CF: 00890370372 /
|
Z49233CBEE |
RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 A "ITALIA OGGI DIGITAL EDITION" |
€ 221.14 |
€ 221.14 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MILANO FINANZA SERVICE SRL - CF: 08931350154 /
| MILANO FINANZA SERVICE SRL - CF: 08931350154 /
|
ZE322C3302 |
ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO DELL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (U.N.S.C.P.) |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
23-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "NICOLO' MACCHIAVELLI" - CF: 03056600616 /
| ASSOCIAZIONE CULTURALE "NICOLO' MACCHIAVELLI" - CF: 03056600616 /
|
Z9B22C3140 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" |
€ 247.00 |
€ 247.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.E.P.E.L. S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA - CF: 00285910378 /
| S.E.P.E.L. S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA - CF: 00285910378 /
|
ZC721AA4D6 |
RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO STREAMING AUDIO/VIDEO IN DIRETTA E ON DEMAND DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO-DICEMBRE 2018 |
€ 11280.00 |
€ 11280.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Write System S.r.l. - CF: 06135630728 /
| Write System S.r.l. - CF: 06135630728 /
|
Z7E25B6689 |
Servizi di stampa, gestione inserzioni pubblicitarie e distribuzione del notiziario comunale - proroga affidamento del servizio per il numero di dicembre 2018 alla ditta grafiche Parloe nuove s.r.l. |
€ 4500.00 |
€ 0.00 |
23-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE PAROLE NUOVE s.r.l - CF: 02322500964 /
| GRAFICHE PAROLE NUOVE s.r.l - CF: 02322500964 /
|
Z7425B7773 |
Realizzazione numero di dicembre 2018 del notiziario comunale - compenzo per attività di impaginazione |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
06-12-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Micci Marco - CF: 02966690964 /
| Micci Marco - CF: 02966690964 /
|
ZA9220A111 |
Realizzazione nr. 2 numeri del notiziario comunale da febbraio a luglio 2018 - compensi di funzione del comitato di redazione e attività di impaginazione |
€ 1800.00 |
€ 1800.00 |
15-02-2018 |
31-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Micci Marco - CF: 02966690964 /
| Micci Marco - CF: 02966690964 /
|
Z5A211B37A |
ACQUISTO GIORNALI PER UFFICIO STAMPA - ANNO 2018 |
€ 980.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EDICOLA AVI Snc di Sirtori Adriano e Caceffo Vittorio Nedi - CF: 06078500961 /
| EDICOLA AVI Snc di Sirtori Adriano e Caceffo Vittorio Nedi - CF: 06078500961 /
|
Z1B2523438 |
SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 (GDPR) |
€ 8622.00 |
€ 0.00 |
03-12-2018 |
02-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Frareg srl - CF: 11157810158 /
| Frareg srl - CF: 11157810158 /
|
Z3722C2FCA |
SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 |
€ 3100.00 |
€ 0.00 |
21-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visa Forniture srl - CF: 00895810968 /
| Visa Forniture srl - CF: 00895810968 /
|
Z972454543 |
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE INIZIATIVE ISTITUZIONALI CON EVENTUALE ELABORAZIONE GRAFICA - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 |
€ 920.00 |
€ 920.00 |
01-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
| LA LITOSTAMPA S.R.L. - CF: 00864550967 /
|
Z24257EF77 |
ALLESTIMENTO ADDOBBI PARAMENTI/ORNAMENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2018 – GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
31-10-2018 |
04-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ANGELO DI CAPROTTI ANGELO & C. SNC - CF: 05141080969 /
| ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ANGELO DI CAPROTTI ANGELO & C. SNC - CF: 05141080969 /
|
ZA125148BF |
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA BENEMERITA - FORNITURA TARGHE |
€ 300.30 |
€ 300.30 |
09-10-2018 |
14-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Timbri e Targhe Pero di Andriani Corrado Alberto - CF: 06835240968 /
| Ditta Timbri e Targhe Pero di Andriani Corrado Alberto - CF: 06835240968 /
|
ZDC23E5F68 |
ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO |
€ 180.00 |
€ 180.00 |
08-06-2018 |
08-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Solivari s.r.l. - CF: 00948540166 /
| Solivari s.r.l. - CF: 00948540166 /
|
Z8E22E4129 |
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI E PARAMENTI/ORNAMENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 2018 – FESTA DELLA LIBERAZIONE |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
17-04-2018 |
25-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ANGELO DI CAPROTTI ANGELO & C. SNC - CF: 05141080969 /
| ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ANGELO DI CAPROTTI ANGELO & C. SNC - CF: 05141080969 /
|
ZBB220CB2D |
CELEBRAZIONE GIORNO DEL RICORDO - realizzazione del concerto della fisarmonicista Natalya CHESNOVA |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
06-02-2018 |
18-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Studio Musica Popolare Soc. Coop. - CF: 01225060167 /
| Gruppo Studio Musica Popolare Soc. Coop. - CF: 01225060167 /
|
z62226eb78 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP 2018 E SALDO 2017 |
€ 6800.00 |
€ 3600.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIEMME SERVIZI CONTABILI SRL - CF: 06392470966 /
| BIEMME SERVIZI CONTABILI SRL - CF: 06392470966 /
|
ZC1228CC03 |
MANUTENZIONE APPLICATIVO LIBRA PER GESTIONE OPI PROGETTO NAZIONALE SIOPE+ |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA - CF: 02066400405 /
| MAGGIOLI SPA - CF: 02066400405 /
|
ZE3224D1A5 |
TELEFONIA FISSA ANNO 2018 |
€ 20262.30 |
€ 15056.88 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
| Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
Fastweb S.p.A. - CF: 12878470157 /
|
6354455626 |
GESTIONE DI INTERVENTI PSICOPEDAGOGICI E DI LABORATORI PER IL BENESSERE FORMATIVO A FAVORE DEGLI ISCRITTI AD ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DI BRUGHERIO - BIENNIO SCOLASTICO 2015/2017 |
€ 75810.00 |
€ 75810.00 |
01-11-2015 |
30-06-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
META coop.sociale - CF: 10301980156 /
MINOTAURO ISTITUTO DI ANALISI DEI CODICI AFFETTIVI - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE - CF: 07627020154 /
)
La SPIGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 08164040159 /
| Raggruppamtento: (
MINOTAURO ISTITUTO DI ANALISI DEI CODICI AFFETTIVI - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE - CF: 07627020154 /
META coop.sociale - CF: 10301980156 /
)
|
Z3F1745A77 |
AFFIDAMENTO DEL PROGETTO VERSO IL FUTURO E OLTRE: DOPOSCUOLA E DOPO LA SCUOLA |
€ 7000.00 |
€ 5000.00 |
02-12-2015 |
30-06-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MILLESTRADE - CF: 94620810153 /
| ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MILLESTRADE - CF: 94620810153 /
|
Z351730F50 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO DELLA QUOTA AGEA DESTINATA ALL'UTILIZZO DI LATTE E FORMAGGI NELLE MENSE SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2016 E 2017 AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 657/2008 e 966/2009 |
€ 3000.00 |
€ 1305.18 |
28-12-2015 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TE.BE.SCO S.R.L. - CF: 10428330152 /
| TE.BE.SCO S.R.L. - CF: 10428330152 /
|
66976882FC |
APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A LUGLIO 2018: LOTTO 1 |
€ 94055.90 |
€ 105781.15 |
02-11-2016 |
31-07-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
MANGHERINI s.r.l - CF: 01105570384 /
Cooperativa Servizi Sociali Rovigo - CF: 00560430290 /
)
Autoservizi VOULAZ di Milano - CF: 00833710155 /
| Autoservizi VOULAZ di Milano - CF: 00833710155 /
|
Z1F1BB5F7F |
AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "INTIMAMENTE –EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA', ALLA SESSUALITA' E ALLE PARI OPPORTUNITA'"
(PARAGRAFO 5.13 DEL PIANO SCUOLA 2016/17) |
€ 9680.00 |
€ 8865.00 |
20-12-2016 |
30-06-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
| DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
|
6807304CF5 |
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA', PER IL PERIODO
DA GENNAIO 2017 AD AGOSTO 2018 |
€ 133310.72 |
€ 162213.94 |
09-01-2017 |
27-08-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Cooperativa Sociale Per Monza 2000 onlus - CF: 09254310155 /
A.la.t.Ha Cooperativa Sociale - CF: 11452560151 /
Autonoleggi Fratelli Zagaria snc - CF: 03527900728 /
| A.la.t.Ha Cooperativa Sociale - CF: 11452560151 /
|
ZBA1C5C41B |
SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E MATERIALI PUBBLICITARI PER PROGETTO SU CITTADINANZA ONORARIA A MINORI STRANIERI PRESENTI A BRUGHERIO |
€ 840.00 |
€ 0.00 |
30-12-2016 |
30-06-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAURIZIO DONGIOVANNI - BRUGHERIO (MB) - CF: DNGMRZ68P11C523B /
| MAURIZIO DONGIOVANNI - BRUGHERIO (MB) - CF: DNGMRZ68P11C523B /
|
Z9B1CEA54D |
AFFIDAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO E FORMATIVO AL CORRETTO USO DI INTERNET E SOCIAL MEDIA RIVOLTO AD ALUNNE/I DEL SECONDO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (PARAGRAFO 5.16 DEL PIANO SCUOLA 2016/17) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO SPESA |
€ 4932.00 |
€ 4931.46 |
01-03-2017 |
30-06-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE - CF: 07501030154 /
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMIGLIARE OHANA - CF: 94615370155 /
PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOC. ONLUS COOP ARL - CF: 12874300150 /
PROGETTI & IMMAGINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02376980161 /
REALCHIMICA SNC - CF: 02778430989 /
SPAZIO IREOS - CF: 06314390961 /
| ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMIGLIARE OHANA - CF: 94615370155 /
|
7096201251 |
GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DI PERSONE MIGRANTI E DI STRANIERI TRA I COMUNI DI BRUGHERIO E VILLASANTA - PERIODO 16/07/2017- 15/08/2019 |
€ 93839.25 |
€ 59748.69 |
18-07-2017 |
15-07-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE RL - CF: 02682620964 /
| MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE RL - CF: 02682620964 /
|
71010904D8 |
gestione di interventi psicopedagogici e di laboratori per il benessere formativo a favore degli iscritti ad Asili Nido comunali e degli alunni delle scuole statali di Brugherio - PERIODO 01/09/2017- 31/05/2019 |
€ 81855.22 |
€ 39007.17 |
01-09-2017 |
31-05-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Raggruppamtento: (
MINOTAURO ISTITUTO DI ANALISI DEI CODICI AFFETTIVI - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE - CF: 07627020154 /
META coop.sociale - CF: 10301980156 /
)
| Raggruppamtento: (
MINOTAURO ISTITUTO DI ANALISI DEI CODICI AFFETTIVI - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE - CF: 07627020154 /
META coop.sociale - CF: 10301980156 /
)
|
68982052D9 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE 2017-2020 |
€ 5439381.30 |
€ 513690.09 |
01-09-2017 |
31-08-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
CIR food S.C. - CF: 00464110352 /
RISTOSERVICE S.R.L - CF: 08548450967 /
)
Serist s.r.l. - CF: 09671780964 /
VIVENDA S.P.A - CF: 07864721001 /
Sodexo Italia S.P.A - CF: 00805980158 /
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A - CF: 08746440018 /
| Raggruppamtento: (
CIR food S.C. - CF: 00464110352 /
RISTOSERVICE S.R.L - CF: 08548450967 /
)
|
Z4B1FCA2C7 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM PER MINORI CON DISABILITA' INSERITI IN SCUOLE DI ALTRI COMUNI – a.s 2017/18 |
€ 32422.00 |
€ 23311.39 |
05-10-2017 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AERIS coop.sociale - CF: 02399480967 /
| AERIS coop.sociale - CF: 02399480967 /
|
Z741FCA30B |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM PER MINORE CON DISABILITA' INSERITO IN COMUNITA' DI BUSTO ARSIZIO– a.s 2017/18 |
€ 6138.00 |
€ 5708.88 |
13-10-2017 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
| PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
|
ZC31FAD7E8 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AD ALUNNE/I DELLE CLASSI TERZE DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI BRUGHERIO |
€ 4782.00 |
€ 4782.00 |
31-10-2018 |
28-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMIGLIARE OHANA - CF: 94615370155 /
| ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMIGLIARE OHANA - CF: 94615370155 /
|
ZD3201DA8E |
AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI SCREENING LOGOPEDICO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE |
€ 13986.00 |
€ 6695.96 |
14-11-2017 |
31-05-2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE MUTAR - CF: 06531010962 /
ZORBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 08680470963 /
IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOC. ONLUS COOP ARL - CF: 12874300150 /
LA TATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 00827740143 /
IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 /
| ASSOCIAZIONE MUTAR - CF: 06531010962 /
|
7223361A0F |
RASSEGNE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA PER LE SCUOLE -A.S. 2017/2018 |
€ 40999.00 |
€ 18033.00 |
29-11-2017 |
31-05-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 94518030153 /
| PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 94518030153 /
|
ZBC20B0C58 |
SERVIZIO DI EDUCAZIONE STRADALE PER MINORI SVOLTA IN SCUOLE STATALI DI BRUGHERIO - A.S. 2017/18 |
€ 1570.00 |
€ 1570.00 |
01-12-2017 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAVECCHIO ALESSIO - CF: TVCLSS70T07A794I /
| TAVECCHIO ALESSIO - CF: TVCLSS70T07A794I /
|
ZF921F288F |
STAMPA DI VOLANTINI E MANIFESTI PER CICLO DI INCONTRI "ALLEANZA SCUOLA E FAMIGLIA 2018" |
€ 445.00 |
€ 445.00 |
06-02-2018 |
06-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tipolitografia E. Riva S.n.c di Roberto Riva & C. - CF: 07939710153 /
| Tipolitografia E. Riva S.n.c di Roberto Riva & C. - CF: 07939710153 /
|
Z7D216EA81 |
AFFIDAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO E FORMATIVO AL CORRETTO USO DI INTERNET E SOCIAL MEDIA RIVOLTO AD ALUNNE/I DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO |
€ 12854.00 |
€ 7154.00 |
13-02-2018 |
30-06-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - CF: 03832390987 /
CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - CF: 01574190201 /
COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. - CF: 01613430352 /
Cooperativa sociale SOLARIS societa' lavoro e riabilitazione sociale - ONLUS - CF: 07336140152 /
ASSOCIAZIONE CULTURALE INFOLARIO - CF: 03498820137 /
PERCORSI PER CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02449940127 /
COOPERATIVA SOCIALE SOCIALNIS A R.L. - CF: 02471810024 /
ZADIG SRL - CF: 10983300152 /
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMIGLIARE OHANA - CF: 94615370155 /
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. - CF: 02537350379 /
| ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMIGLIARE OHANA - CF: 94615370155 /
|
0000000000 |
FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2017/18 |
€ 12661.61 |
€ 12661.61 |
30-05-2017 |
22-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE PAROLE NUOVE s.r.l - CF: 02322500964 /
| GRAFICHE PAROLE NUOVE s.r.l - CF: 02322500964 /
|
ZDB22ADE97 |
PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNOLOGA ALIMENTARE ELENA SAGLIA A CORSO DI FORMAZIONE SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
07-03-2018 |
19-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMEL SRL - CF: 01784630814 /
| FORMEL SRL - CF: 01784630814 /
|
Z02211E646 |
ACQUISTO TENDE PER IL LOCALE SEDE DEL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO E DELL'ATELIER ARCOBALENO |
€ 680.00 |
€ 680.00 |
18-12-2017 |
14-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIMER TENDE sas - CF: 02206020964 /
| VIMER TENDE sas - CF: 02206020964 /
|
0000000000 |
FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2017/18 |
€ 4069.09 |
€ 4069.09 |
30-05-2017 |
20-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
.. E A CAPO DI CASATI PATRIZIA - CF: CSTPRZ69A68F704K /
| .. E A CAPO DI CASATI PATRIZIA - CF: CSTPRZ69A68F704K /
|
ZF323295D7 |
PROIEZIONE PUBBLICA DEL FILM "L'ORDINE DELLE COSE" DI ANDREA SEGRE PRESSO AUDITORIUM COMUNALE |
€ 517.00 |
€ 517.00 |
16-04-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 94518030153 /
| PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 94518030153 /
|
Z072332A03 |
CORSO DI CUCINA PER DONNE DELL'ATELIER ARCOBALENO: UTILIZZO DELLA CUCINA ORATORIO S.GIUSEPPE DELLA PARROCCHIA S.BARTOLOMEO CON SUPERVISIONE ALL'ATTIVITA' E FORNITURA DI ALIMENTI |
€ 490.00 |
€ 490.00 |
19-04-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 94518030153 /
| PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 94518030153 /
|
0000000000 |
FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2017/18 |
€ 24821.90 |
€ 24821.90 |
30-05-2017 |
18-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA AMICOLIBRO di Ravanelli Anna - CF: RVNNNA71M51F704Y /
| LIBRERIA AMICOLIBRO di Ravanelli Anna - CF: RVNNNA71M51F704Y /
|
Z962342B33 |
SERVIZIO DI STAMPA DI TESSERINE ABBONAMENTO PER UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
€ 50.00 |
€ 50.00 |
07-05-2018 |
22-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
| LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
|
ZC12329035 |
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED ASPETTI GESTIONALI PREVISTI PER IL FESTIVAL DEI POPOLI E DELLE CULTURE NELLE GIORNATE DEL 3, 5 E 12 MAGGIO |
€ 4400.00 |
€ 4400.00 |
07-05-2018 |
01-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE MUTAR - CF: 06531010962 /
| ASSOCIAZIONE MUTAR - CF: 06531010962 /
|
Z2623ED217 |
Servizio pubblicità legale su GURI per appalto "Sezione Primavera" 2018/19 |
€ 766.55 |
€ 766.55 |
11-06-2018 |
30-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGEBAS SRL - CF: 01725060766 /
AGI S.R.L. - CF: 01724830763 /
| AGEBAS SRL - CF: 01725060766 /
|
7510005C2B |
AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI NELLA "SEZIONE PRIMAVERA" 05/09/2018 – 30/06/2019 |
€ 73195.00 |
€ 21430.35 |
05-09-2018 |
30-06-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
COLLAGE COOPERATIVA SOCIALE - CF: 10073400151 /
Cooperativa sociale La Rinascente - CF: 02084100037 /
| COLLAGE COOPERATIVA SOCIALE - CF: 10073400151 /
|
75868946FC |
APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON
DISABILITA' - PERIODO SETTEMBRE 2018- LUGLIO 2020 |
€ 179380.00 |
€ 33477.75 |
03-09-2018 |
31-07-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A.la.t.Ha Cooperativa Sociale - CF: 11452560151 /
| A.la.t.Ha Cooperativa Sociale - CF: 11452560151 /
|
0000000000 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/19 |
€ 14140.21 |
€ 14140.21 |
16-05-2018 |
26-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE PAROLE NUOVE s.r.l - CF: 02322500964 /
| GRAFICHE PAROLE NUOVE s.r.l - CF: 02322500964 /
|
75887892CB |
APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO
SETTEMBRE 2018- GIUGNO 2020 |
€ 104890.00 |
€ 12438.60 |
13-09-2018 |
30-06-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Autoservizi VOULAZ di Milano - CF: 00833710155 /
| Autoservizi VOULAZ di Milano - CF: 00833710155 /
|
0000000000 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/19 |
€ 7125.73 |
€ 7125.73 |
16-05-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOMARKET S.A.S. DI DI MAGGIO C. E C. - CF: 09741520960 /
| CARTOMARKET S.A.S. DI DI MAGGIO C. E C. - CF: 09741520960 /
|
ZA424C7E02 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI CON
DISABILITA' RESIDENTE A BRUGHERIO E FREQUENTANTE SCUOLA
SITA IN COLOGNO MONZESE - A.S. 2018/2019 |
€ 7484.40 |
€ 1108.80 |
20-09-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale - CF: 01647320066 /
| Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale - CF: 01647320066 /
|
Z5524B1F47 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI CON
DISABILITA' RESIDENTI A BRUGHERIO E FREQUENTANTI SCUOLE SITE
IN CONCOREZZO, ARCORE E VILLASANTA- A.S. 2018/2019 |
€ 34400.00 |
€ 0.00 |
20-09-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AERIS coop.sociale - CF: 02399480967 /
| AERIS coop.sociale - CF: 02399480967 /
|
0000000000 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/19 |
€ 23806.10 |
€ 23806.10 |
16-05-2018 |
09-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA AMICOLIBRO di Ravanelli Anna - CF: RVNNNA71M51F704Y /
| LIBRERIA AMICOLIBRO di Ravanelli Anna - CF: RVNNNA71M51F704Y /
|
ZD4245AB01 |
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER
ALUNNE/I DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2018/19 E 2019/20 |
€ 16474.00 |
€ 0.00 |
09-10-2018 |
30-06-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMIGLIARE OHANA - CF: 94615370155 /
CS&L Consorzio Sociale - CF: 02239200963 /
LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - CF: 11222820158 /
| ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMIGLIARE OHANA - CF: 94615370155 /
|
0000000000 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/19 |
€ 4296.77 |
€ 4296.77 |
16-05-2018 |
25-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
.. E A CAPO DI CASATI PATRIZIA - CF: CSTPRZ69A68F704K /
| .. E A CAPO DI CASATI PATRIZIA - CF: CSTPRZ69A68F704K /
|
0000000000 |
LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE –
APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI ACCREDITATI AL RITIRO DELLE
CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 |
€ 21.23 |
€ 21.23 |
16-05-2018 |
21-11-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Cose di casa di Lico Maurizio - CF: LCIMRZ73M21I625S /
| Cose di casa di Lico Maurizio - CF: LCIMRZ73M21I625S /
|
7676149E88 |
RASSEGNE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA PER LE SCUOLE A.S. 2018/2019 |
€ 18033.00 |
€ 6557.38 |
06-12-2018 |
30-06-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 94518030153 /
| PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - CF: 94518030153 /
|
ZD424B231D |
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA DI BUSTO
ARSIZIO PER ALUNNA RESIDENTE A BRUGHERIO – PERIODO
GENNAIO/GIUGNO 2019 |
€ 4080.00 |
€ 0.00 |
28-12-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
| PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
|
Z32209D3A3 |
PROGETTO "EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ, ALLA SESSUALITÀ E
ALLE PARI OPPORTUNITÀ" (PARAGRAFO 5.13 DEL PIANO SCUOLA
2017/18) |
€ 17955.68 |
€ 0.00 |
12-01-2018 |
30-06-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
Consorzio SIR - CF: 13269100155 /
| DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
|
ZC725C7D0E |
PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MARIO BALDO AL CORSO DI FORMAZIONE SU LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE |
€ 400.00 |
€ 0.00 |
14-01-2019 |
14-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMEL SRL - CF: 01784630814 /
| FORMEL SRL - CF: 01784630814 /
|
630687885D |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI PER RAGAZZI ADULTI E ANZIANI DELL'ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE |
€ 187500.00 |
€ 0.00 |
01-09-2015 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
A.S.D. POLISPORTIVA ARCOBALENO - CF: 94628680152 /
| A.S.D. POLISPORTIVA ARCOBALENO - CF: 94628680152 /
|
ZC91F9A79E |
Affidamento incarico certificazione energetica via Volturno, 80 |
€ 450.00 |
€ 0.00 |
18-08-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACCHI MARCO - CF: MCCMRC73L17F704Q /
| MACCHI MARCO - CF: MCCMRC73L17F704Q /
|
736334260A |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE DI PROPIETA' COMUNALE - CHIOSCO BAR SITUATO ALL'INTERNO DEL PARCO "VILLA FIORITA" DI BRUGGHERIO - CODICE CIG.736334260A |
€ 18006.00 |
€ 0.00 |
12-07-2018 |
11-07-2024 |
01-PROCEDURA APERTA |
L'ISOLA CHE NON C'E' DI GOTTI IVAN - CF: 04748000967 /
| L'ISOLA CHE NON C'E' DI GOTTI IVAN - CF: 04748000967 /
|
ZC623F3DED |
INCARICO A NOTAIO PER ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTE SU PORZIONE DI MAPPALE INTERESSATO DAL PROGETTO "BRUMOSA: DA BRUGHERIO A MONZA PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE" - CIG:ZC623F3DED |
€ 6535.00 |
€ 0.00 |
21-06-2018 |
31-07-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
MARINA GALBUSERA - CF: 08669680962 /
| MARINA GALBUSERA - CF: 08669680962 /
|
73405838B7 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO - A CANONE DI MERCATO - PER LA DURATA DI ANNI 6, RINNOVABILI DEL LOCALE DI RISTORO ESISTENTE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO |
€ 79200.00 |
€ 0.00 |
01-02-2018 |
31-01-2024 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAMA'S SRLS - CF: 08776710967 /
| MAMA'S SRLS - CF: 08776710967 /
|
73452758AD |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO A CANONE DI MERCATO PER LA DURATA DI 6 ANNI RINNOVABILI, DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - CHIOSCO BAR ALL'INTERNO DEL PARCO INCREA A BRUGHERIO |
€ 90000.00 |
€ 0.00 |
20-03-2018 |
19-03-2024 |
01-PROCEDURA APERTA |
LA CORTE DEI MIRACOLI SOC. COOP. - CF: 05550150964 /
| LA CORTE DEI MIRACOLI SOC. COOP. - CF: 05550150964 /
|
Z5B130FFA5 |
Valutazione stress lavoro correlato |
€ 2950.00 |
€ 0.00 |
13-05-2015 |
26-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - CF: 03052280967 /
Zadig. srl - CF: 02601280130 /
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - CF: 03052280967 /
|
ZC817E97E8 |
affidamento alla snc officina 626 dell'organizzazione di un cosro di formazione in materia di protezione e procedure elettriche di sicurezza |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
09-03-2016 |
09-03-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
OFFICINA 626 SNC - CF: 02390240121 /
| OFFICINA 626 SNC - CF: 02390240121 /
|
Z8218BEBB3 |
organizzazione e gestione percorso formativo in merito alla gestione degli eventi |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
16-03-2016 |
30-09-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Marco Fumagalli - CF: FMGMRC68E29C933U /
| Marco Fumagalli - CF: FMGMRC68E29C933U /
|
Z5C18D455E |
affidamento organizzazione corso di formazione |
€ 700.00 |
€ 0.00 |
18-04-2016 |
18-04-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Sandrina Foroni - CF: FRNSDR47M59I826O /
| Sandrina Foroni - CF: FRNSDR47M59I826O /
|
ZD612C177B |
Revisione obbligatoria di legge etilometro LION 8000 e calibrazione precursori SD 400 e alcoblow per il triennoi 2015-2017. Procedura SINTEL n. 65178389. |
€ 1000.40 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
16-02-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
morgan italia srl - CF: 04181370372 /
| morgan italia srl - CF: 04181370372 /
|
Z8812CE9D9 |
Contratto di manutenzione e assistenza software registri Comando Polizia Locale biennio 2015-2016. Procedura SINTEL n. 65249087. |
€ 3172.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
21-01-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
G.D. Consulting S.r.l. - CF: 02869790960 /
| G.D. Consulting S.r.l. - CF: 02869790960 /
|
ZD512C2104 |
Revisione obbligatoria di legge etilometro Drager 7110 MKIII per il triennio 2015-2017. Procedura SINTEL n. 65178276. |
€ 467.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
16-02-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
CI.TI.ESSE SRL - CF: 00807520135 /
| CI.TI.ESSE SRL - CF: 00807520135 /
|
Z7A14FDFB7 |
Affidamento incarico per il servizio di manutenzione delle parti elettriche e meccaniche, apparati tecnici-operativi e servizio gommista e lavaggio dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale per il biennio 2015-2016. |
€ 9000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
15-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
autotecnica 2000 snc - CF: 02954000960 /
| autotecnica 2000 snc - CF: 02954000960 /
|
ZA914FE09E |
Affidamento incarico per interventi di manutenzione carrozzeria dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale per il biennio 2015-2016. |
€ 5500.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
29-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARROZZERIA PACE VINCENZO - CF: PCAVCN55A17G291Y /
| CARROZZERIA PACE VINCENZO - CF: PCAVCN55A17G291Y /
|
Z6B1697FE9 |
Manutenzione degli impianti semaforici e loro complementi del territorio comunale fino al 31.12.2016. procedura MEPA n. 977618. |
€ 23000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
01-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
f.i.s. fabbrica italiana semafori srl - CF: 05084080968 /
| f.i.s. fabbrica italiana semafori srl - CF: 05084080968 /
|
6434544E4 |
Fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale del territorio comunale. Procedura MEPA n. 977851. |
€ 30000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
30-11-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
I.S.O.V. PESSANO CON BORNAGO - CF: 00024950156 /
| I.S.O.V. PESSANO CON BORNAGO - CF: 00024950156 /
|
ZDC1697821 |
Fornitura di stampati per l'attività istituzionale del Comando Polizia Locale. Procedura MEPA mediante RDO nr. 977271. |
€ 10000.00 |
€ 4370.00 |
01-01-2015 |
01-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
eller vainicher mario - CF: LLRMRA45H15F205H /
| eller vainicher mario - CF: LLRMRA45H15F205H /
|
ZE1170C44A |
Revisione obbligatoria di legge anno 2015 degli apparati rilevatori infrazioni FTR installati sul territorio comunale e sostituzione di n. 3 batteire. Procedura MEPA mediante ODA n. 2497339. |
€ 2147.20 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
19-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ELTRAFF SRL - CF: 08625900157 /
| ELTRAFF SRL - CF: 08625900157 /
|
Z451762014 |
Fornitura accessori di vestiario e buffetteria anno 2015 per le uniformi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Procedura MEPA mediante ODA nr. 2565375. |
€ 10001.56 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
28-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
PETZ CO. SRL - CF: 02178650988 /
| PETZ CO. SRL - CF: 02178650988 /
|
64343544E4 |
Fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale del terriotrio comunale. Procedura di gara mediante piattaforma MEPA n. 977851. |
€ 50000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
02-11-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
I.S.O.V. PESSANO CON BORNAGO - CF: 00024950156 /
| I.S.O.V. PESSANO CON BORNAGO - CF: 00024950156 /
|
Z6B1697FE9 |
Manutenzione degli impianti semaforici e loro complementi del territorio comunale fin al 31.12.2016. Procdeura negoziata MEPA n. 977618. |
€ 23000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
02-11-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
f.i.s. fabbrica italiana semafori srl - CF: 05084080968 /
| f.i.s. fabbrica italiana semafori srl - CF: 05084080968 /
|
Z0A1761EE2 |
Fornitura vestiario e accessori anno 2015 per le uniformi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Procedura MEPA mediante ODA n. 2565282. |
€ 11991.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
28-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
flenghi divise snc - CF: 00842450124 /
| flenghi divise snc - CF: 00842450124 /
|
Z2E12C2311 |
Servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale del P.R.A., dello schedario veicoli rubati (Ced Interforze) e banca dati ANIA. ANCITEL SPA - ACI di Roma. |
€ 2784.00 |
€ 378.04 |
01-01-2015 |
15-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL S.p.A. - CF: 07196850585 /
ACI Automobile Club Italia - CF: 00907501001 /
| ANCITEL S.p.A. - CF: 07196850585 /
ACI Automobile Club Italia - CF: 00907501001 /
|
0000000000 |
Assunzione impegno di spesa a favore dell'Avv. Fabrizio Cavallaro, con Studio Legale in Torino - via Lamarmora 73, per la tutela e la difesa del Comune in ordine ai decreti ingiuntivi n. 14918/2014 del 30.11.2014 e n. 16494/2014 del 31.12.2014 emessi |
€ 14400.00 |
€ 5003.96 |
12-02-2015 |
23-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Avv. Fabrizio Cavallaro - CF: 09057760010 /
| Avv. Fabrizio Cavallaro - CF: 09057760010 /
|
Z7A14FDFB7 |
Affidamento incarico per il servizio di manutenzione delle parti elettriche e meccaniche, apparati tecnici-operativi e servizio gommista e lavaggio dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale per il biennio 2015-2016. |
€ 9000.00 |
€ 3460.03 |
01-01-2015 |
26-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
autotecnica 2000 snc - CF: 02954000960 /
| autotecnica 2000 snc - CF: 02954000960 /
|
ZA914FE09E |
Affidamento incarico per interventi di manutenzione carrozzeria dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale per il biennio 2015-2016. |
€ 5500.00 |
€ 1851.34 |
01-01-2015 |
29-06-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CARROZZERIA PACE VINCENZO - CF: PCAVCN55A17G291Y /
| CARROZZERIA PACE VINCENZO - CF: PCAVCN55A17G291Y /
|
51365173EB |
aggiudicazione definitiva, in pendenza di efficacia, della gara per i lavori di esecuzione di fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale |
€ 104295.04 |
€ 103440.00 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I.S.O.V. PESSANO CON BORNAGO - CF: 00024950156 /
| I.S.O.V. PESSANO CON BORNAGO - CF: 00024950156 /
|
ZB609FBC71 |
affidamento incarico lavori di carrozzeria - gommista - manutenzione autoveicoli polizia locale |
€ 11885.25 |
€ 11848.09 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARROZZERIA PACE VINCENZO - CF: PCAVCN55A17G291Y /
nuova car 3001 sas - CF: 05379280968 /
autotecnica 2000 snc - CF: 02954000960 /
| CARROZZERIA PACE VINCENZO - CF: PCAVCN55A17G291Y /
nuova car 3001 sas - CF: 05379280968 /
autotecnica 2000 snc - CF: 02954000960 /
|
ZB40A00B52 |
manutenzione degli impianti semaforici e loro complementi del territorio comunale biennio 2013/2014 - MEPA |
€ 38016.52 |
€ 38000.00 |
01-01-2013 |
31-12-2014 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
f.i.s. fabbrica italiana semafori srl - CF: 05084080968 /
| f.i.s. fabbrica italiana semafori srl - CF: 05084080968 /
|
Z660CFDA14 |
fornitura vestiario e accessori per le uniformi degli appartenenti al corpo di Polizia locale - MEPA - RDO n. 381857 |
€ 19897.00 |
€ 9800.00 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
BRAMBILLADIVISE SRL - CF: 07810040969 /
| BRAMBILLADIVISE SRL - CF: 07810040969 /
|
0000000000 |
spese di custodia veicoli sequestrati. Assunzione impegno di spesa |
€ 40983.61 |
€ 40983.00 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIANI CARLO Europ Assistence VAI Soccorso Stradale - CF: 00381720960 /
AUTODEMOLIZIONI F.LLI MASCARO SRL - CF: 09518820155 /
| MARIANI CARLO Europ Assistence VAI Soccorso Stradale - CF: 00381720960 /
AUTODEMOLIZIONI F.LLI MASCARO SRL - CF: 09518820155 /
|
ZE20BFF14C |
attivazione del servizio denominato "fastmail" per il Comando Polizia locale per il periodo 01.11.2013 -31.12.2015 - MEPA ord. 937212 |
€ 86065.57 |
€ 27436.34 |
01-11-2013 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
open software srl - CF: 02810000279 /
| open software srl - CF: 02810000279 /
|
Z0F0CAE27E |
acquisto e allestimento nuova autovettura di servizio per il Comando Polizia locale |
€ 28165.11 |
€ 28165.00 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IPERAUTO SPA - CF: 00586680142 /
G.E.G. SRL - CF: 01801560168 /
PROMO.COM. SRL - CF: 02860520960 /
| IPERAUTO SPA - CF: 00586680142 /
G.E.G. SRL - CF: 01801560168 /
PROMO.COM. SRL - CF: 02860520960 /
|
ZF70D625D5 |
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET ALLE RETI UFFICIO STUDI.NET, VIGILARE SULLA STRADA DI GIUSEPPE CARMAGNINI, VIGILARE SUL COMMERCIO DI ELENA FIORE. DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL DI MIRANO (VE) E MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). PERIODO |
€ 2140.00 |
€ 1070.00 |
18-01-2014 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA - CF: 02066400405 /
open software media srl - CF: 03631140278 /
| open software media srl - CF: 03631140278 /
MAGGIOLI SPA - CF: 02066400405 /
|
ZD10E207CA |
CIG ZD10E207CA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE: CARROZZERIA PACE VINCENZO, NUOVA CAR 3001 SAS E AUTOTECNICA 2000 S.N.C. PER LAVORI DI CARROZZIERE - GOMMISTA - MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE E APPARATI TECNICI-OPERATIVI DEI VEICOLI |
€ 11885.25 |
€ 6072.55 |
11-03-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
nuova car 3001 sas - CF: 05379280968 /
CARROZZERIA PACE VINCENZO - CF: PCAVCN55A17G291Y /
autotecnica 2000 snc - CF: 02954000960 /
| nuova car 3001 sas - CF: 05379280968 /
CARROZZERIA PACE VINCENZO - CF: PCAVCN55A17G291Y /
autotecnica 2000 snc - CF: 02954000960 /
|
Z560F607FB |
ANALISI QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATE. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. IMPEGNO SPESA ANNO 2014. CIG Z560F607FB. |
€ 300.00 |
€ 110.00 |
04-06-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
agenzia delle dogane e monopoli - CF: 06409601009 /
| agenzia delle dogane e monopoli - CF: 06409601009 /
|
ZA6102A894 |
CODICE CIG: ZA6102A894. SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI, RECUPERO E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2014. DITTA MARIANI CARLO DI BRUGHERIO. |
€ 32000.00 |
€ 9902.27 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIANI CARLO Europ Assistence VAI Soccorso Stradale - CF: 00381720960 /
| MARIANI CARLO Europ Assistence VAI Soccorso Stradale - CF: 00381720960 /
|
Z2A10525CC |
PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE DI TIPO FOTOGRAFICO, ASSISTENZA TECNICA, PRELEVAMENTO DATI E CARICAMENTO FOTOCAMERE "ON SITE" DELLE RILEVAZIONI FOTOGRAFICHE APPARATI FTR "PHOTORED" INSTALLATI SUL TERRITORIO E RELATIVI SVILUPPI. AFFIDAMENTO ALL |
€ 14672.13 |
€ 10491.80 |
n.d. |
n.d. |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
RIBO STUDIO FOTOGRAFICO - CF: 07005100966 /
| RIBO STUDIO FOTOGRAFICO - CF: 07005100966 /
|
Z1110C282E |
FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI INVERNALI PER LE UNIFORMI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO MEDIANTE ODA N. 1543196. IMPEGNO D |
€ 20476.50 |
€ 7297.70 |
n.d. |
n.d. |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
flenghi divise snc - CF: 00842450124 /
| flenghi divise snc - CF: 00842450124 /
|
59329010CA |
CODICE CIG: 59329010CA. FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ISOV SRL DI PESSANO CON BORNAGO (MI) MEDIANTE PROCEDURA DI GARA PIATTAFORMA MEPA N. |
€ 90163.93 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
I.S.O.V. PESSANO CON BORNAGO - CF: 00024950156 /
| I.S.O.V. PESSANO CON BORNAGO - CF: 00024950156 /
|
5934569144 |
CODICE CIG: 5934569144. PROGETTO DI POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE, FORNITURA DI UN APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE E FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME PRESSO IL CIMITER |
€ 94836.00 |
€ 40000.00 |
n.d. |
n.d. |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
infoproget - CF: 03533050963 /
| infoproget - CF: 03533050963 /
|
Z9D11553E6 |
CODICE CIG: Z9D11553E6. PROCEDURA MEPA MEDIANTE ODA NUMERO 1634845. REVISIONE OBBLIGATORIA DI LEGGE ANNO 2014 DEGLI APPARATI RILEVATORI INFRAZIONI FTR INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO. IMPEGNO SPESA. |
€ 1430.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ELTRAFF SRL - CF: 08625900157 /
| ELTRAFF SRL - CF: 08625900157 /
|
Z1011C0212 |
CIG: Z1011C0212. FORNITURA E INSTALLAZIONE REGOLATORI SEMAFORICI A MICROPROCESSORE, REALIZZAZIONE SPIRE PER LE ATTUAZIONI E I TEMPI VARIABILI E PULSANTI PER LA PRENOTAZIONE PEDONALE DEGLI IMPIANTI VIA QUARTO/MARSALA, VIA DORDERIO/QUARTO, VIA SAN MAUR |
€ 18950.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
f.i.s. fabbrica italiana semafori srl - CF: 05084080968 /
| f.i.s. fabbrica italiana semafori srl - CF: 05084080968 /
|
Z001249DC6 |
CODICE CIG: Z001249DC6. FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO VARCO APU DI PIAZZA ROMA. FORNITURA NUOVO APPLICATIVO SOFTWARE CENTRO CONTROLLO E COLLEGAMENTO CON SOFTWARE GESTIONALE POLCITY IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S |
€ 16000.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
SISMIC SISTEMI SRL - CF: 04403120480 /
| SISMIC SISTEMI SRL - CF: 04403120480 /
|
Z281252EE1 |
CODICE CIG: Z281252EE1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PULIZIA OTTICHE DEL SISTEMA TRAFFIC SCANNER DEL LOTTO 2012 E DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA LOTTO 2005 EX CEM AMBIENTE ENTRO IL 31.12.2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOPROGET SRL D |
€ 4200.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
infoproget - CF: 03533050963 /
| infoproget - CF: 03533050963 /
|
ZE2170640 |
LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE |
€ 4545.45 |
€ 3751.18 |
01-12-2015 |
31-12-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
LAVASECCO DI GABUDEA SNDREEA IONA - CF: 07131120961 /
LAVASECCO 1 ORA DI RIGONI ANNA - CF: 06564610969 /
LAVASECCO 1 ORA DI RIGONI ANNA - CF: 06564610969 /
TINTORIA SERENA DI GARRI ELISABETTA - CF: 02500410968 /
STIRERIA LAVASECCO DI MASCELLARO GABRIELLA - CF: 02798250961 /
| LAVASECCO DI GABUDEA SNDREEA IONA - CF: 07131120961 /
|
ZC31466EED |
TELEFONIA MOBILE 2015-2017 |
€ 19740.49 |
€ 15906.55 |
01-01-2015 |
31-12-2017 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
| Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
|
ZC91447F72 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SINDACO 2015-2018 |
€ 3079.68 |
€ 2524.00 |
01-01-2015 |
31-12-2018 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
CAPITANIO ROMANO SRL - CF: 02185070162 /
| CAPITANIO ROMANO SRL - CF: 02185070162 /
|
Z9414610E1 |
FRANCHIGIE RCT/O |
€ 6000.00 |
€ 2209.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIQA OSTERREICH VERISICHERUNGEN AG - CF: /
| UNIQA OSTERREICH VERISICHERUNGEN AG - CF: /
|
ZDF1534915 |
FRANCHIGIE RCT/O |
€ 6000.00 |
€ 3115.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIQA OSTERREICH VERISICHERUNGEN AG - CF: /
| UNIQA OSTERREICH VERISICHERUNGEN AG - CF: /
|
Z7D107C638 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2014/2019 |
€ 35623.89 |
€ 21442.34 |
n.d. |
n.d. |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA - CF: 02973040963 /
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA - CF: 02973040963 /
|
Z312A6DE0 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI FRANCHIGIE UNIQA |
€ 23411.00 |
€ 15335.76 |
01-01-2014 |
31-12-2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
UNIQA OSTERREICH VERISICHERUNGEN AG - CF: /
| UNIQA OSTERREICH VERISICHERUNGEN AG - CF: /
|
ZA7190C138 |
ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE |
€ 2818.80 |
€ 2818.80 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CF: 10209790152 /
| Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CF: 10209790152 /
|
Z22153ED41 |
FRANCHIGIE UNIPOLSAI |
€ 15000.00 |
€ 9490.21 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
01-PROCEDURA APERTA |
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
|
6955008E27 |
MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 |
€ 83636.36 |
€ 69014.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUNDALINDA SNC - CF: 06831320962 /
DAUD MALAK - CF: DDAMLK73D22Z336R /
FLORIDA SAS - CF: 05717890965 /
miro' sas di roberto milioni & c - CF: 07365170963 /
MOZART CAFFE SNC - CF: 02903240964 /
ORIANI MARIA SAS - CF: 02349740965 /
SAMSARA T.S.C. SRL - CF: 02477900969 /
L'ANGOLO DI GIORGIA - CF: 09403140966 /
TONINO SAS - CF: 06581190961 /
| BUNDALINDA SNC - CF: 06831320962 /
FLORIDA SAS - CF: 05717890965 /
DAUD MALAK - CF: DDAMLK73D22Z336R /
L'ANGOLO DI GIORGIA - CF: 09403140966 /
miro' sas di roberto milioni & c - CF: 07365170963 /
MOZART CAFFE SNC - CF: 02903240964 /
ORIANI MARIA SAS - CF: 02349740965 /
SAMSARA T.S.C. SRL - CF: 02477900969 /
TONINO SAS - CF: 06581190961 /
|
Z2A1F432BC |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. INTEGRAZIONE BANCHE DATI PER
UFFICIO AVVOCATURA |
€ 2379.00 |
€ 919.11 |
18-08-2017 |
31-08-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CF: 10205790152 /
| Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CF: 10205790152 /
|
Z0C201DBD3 |
ADESIONE SUPPORTO ANUTEL, PER LE PROCEDURE
DI RECUPERO IN SEGUITO ALL'ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELLA
CORTE DEI CONTI DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI AIPA SPA |
€ 3290.00 |
€ 0.00 |
06-10-2017 |
12-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAFFEI ROSINA - CF: MFFRSN62T45E249E /
| MAFFEI ROSINA - CF: MFFRSN62T45E249E /
|
Z5421A1611 |
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA E SU
QUOTIDIANI PER L`ANNO 2018. |
€ 9590.00 |
€ 5276.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEXMEDIA SRL - CF: 09147251004 /
PUBBLIGAREMANAGEMENT S.R.L. - CF: 12328591008 /
ATENA COMMUNICATION SRL - CF: 07238220722 /
AGI S.R.L. - CF: 01724830763 /
VIVENDA SRL - CF: 08959351001 /
EDIZIONI SAVARESE S.R.L - CF: 06374241211 /
imoplementa srl - CF: 06460440727 /
mediagraphic srl - CF: 05833480725 /
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL - CF: 03563130719 /
info srl - CF: 04656100726 /
| info srl - CF: 04656100726 /
|
ZA023AC838 |
CERTIFICATI MERLONI 2018 |
€ 1200.00 |
€ 1200.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSIB UNDERWRITING - CF: 08037550962 /
| ASSIB UNDERWRITING - CF: 08037550962 /
|
Z6D231B47E |
FORNITURA VESTIARIO OPERAI NECROFORI |
€ 6000.00 |
€ 3495.92 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONGIORNO ANTIFORTUNISTICA SAS - CF: 01812710166 /
| BONGIORNO ANTIFORTUNISTICA SAS - CF: 01812710166 /
|
ZB123973AE |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DEL SINDACO |
€ 1952.00 |
€ 400.00 |
01-07-2018 |
30-06-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITANIO ROMANO SRL - CF: 02185070162 /
| CAPITANIO ROMANO SRL - CF: 02185070162 /
|
73595458A7 |
MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 87000.00 |
€ 66779.94 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAUD MALAK - CF: DDAMLK73D22Z336R /
ORIANI MARIA SAS - CF: 02349740965 /
MOZART CAFFE SNC - CF: 02903240964 /
SAMSARA T.S.C. SRL - CF: 02477900969 /
BUNDALINDA SNC - CF: 06831320962 /
TONINO SAS - CF: 06581190961 /
miro' sas di roberto milioni & c - CF: 07365170963 /
PRIMO SRLS - CF: 10135830965 /
SUNSET SRLS - CF: 10086470969 /
PIZZERIA AL GROTTINO SAS - CF: 02979250962 /
| BUNDALINDA SNC - CF: 06831320962 /
DAUD MALAK - CF: DDAMLK73D22Z336R /
miro' sas di roberto milioni & c - CF: 07365170963 /
MOZART CAFFE SNC - CF: 02903240964 /
ORIANI MARIA SAS - CF: 02349740965 /
PIZZERIA AL GROTTINO SAS - CF: 02979250962 /
PRIMO SRLS - CF: 10135830965 /
SAMSARA T.S.C. SRL - CF: 02477900969 /
SUNSET SRLS - CF: 10086470969 /
TONINO SAS - CF: 06581190961 /
|
ZD62285236 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 4918.03 |
€ 3961.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 /
| ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 /
|
ZB823E8D97 |
FORNITURA CALCOLATRICE DA TAVOLO UFF. PERSONALE |
€ 55.00 |
€ 55.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INK POINT SRL - CF: 04277791218 /
| INK POINT SRL - CF: 04277791218 /
|
ZA62490834 |
CERTIFICATI MERLONI 2018 |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
KRM UNDERWRITING - CF: 07925030962 /
| KRM UNDERWRITING - CF: 07925030962 /
|
ZCE24B6CFE |
CERTIFICATI MERLONI 2018 |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
KRM UNDERWRITING - CF: 07925030962 /
| KRM UNDERWRITING - CF: 07925030962 /
|
Z2F24D915C |
CERTIFICATI MERLONI 2018 |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
KRM UNDERWRITING - CF: 07925030962 /
| KRM UNDERWRITING - CF: 07925030962 /
|
ZE322BB778 |
MANUTENZIONE INVENTARIO ANNO 2017 |
€ 1840.00 |
€ 1840.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA PA SRLS - CF: 02323700993 /
| NUOVA PA SRLS - CF: 02323700993 /
|
ZA921D9C75 |
FORNITURA CARTA FOTOCOPIE IN RISME |
€ 2377.05 |
€ 2340.25 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CF: 09521810961 /
| VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CF: 09521810961 /
|
ZCC2421030 |
FORNITURA MARCHE SEGNATASSE E DIRITTI SEGRETERIA |
€ 119.67 |
€ 119.67 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TORIAZZI S.R.L - CF: 00938080348 /
| TORIAZZI S.R.L - CF: 00938080348 /
|
ZD223FC586 |
FORNITURA MATERIALE PULIZIA ED IGIENE ASILI NIDO COMUNALI |
€ 655.40 |
€ 655.40 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMA SOC. COOP. - CF: 08799370963 /
| SIMA SOC. COOP. - CF: 08799370963 /
|
7528158083 |
COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O |
€ 43864.00 |
€ 43864.00 |
01-07-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
| SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
|
Z5B23FB137 |
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS 2018 |
€ 11864.00 |
€ 11864.00 |
01-07-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
| SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
|
Z53253C88F |
POLIZZA INFORTUNI ATELIER ARCOBALENO 2018/2019 |
€ 360.00 |
€ 360.00 |
01-01-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ITAS MUTUA - CF: 00110750221 /
| ITAS MUTUA - CF: 00110750221 /
|
Z20253F0BD |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 1498.59 |
€ 1498.59 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 /
| ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 /
|
ZC621A251B |
TELEFONIA MOBILE 2018 |
€ 9139.34 |
€ 5588.83 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
| Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 /
|
Z9C23C4878 |
FORNITURA MATERIALE PULIZIA ED IGIENE ASILI NIDO COMUNALI |
€ 144.80 |
€ 144.80 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SILMON EXECUTIVE SRL - CF: 02544710961 /
| SILMON EXECUTIVE SRL - CF: 02544710961 /
|
ZC12339AE5 |
FORNITURA MATERIALE PULIZIA ED IGIENE PALAZZO COMUNALE E ASILO NIDO |
€ 409.00 |
€ 409.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SILMON EXECUTIVE SRL - CF: 02544710961 /
| SILMON EXECUTIVE SRL - CF: 02544710961 /
|
Z1D2535ED2 |
FORNITURA MATERIALE PULIZIA ED IGIENE ASILO NIDO |
€ 439.75 |
€ 439.75 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SILMON EXECUTIVE SRL - CF: 02544710961 /
| SILMON EXECUTIVE SRL - CF: 02544710961 /
|
ZCE2147F1C |
RC AUTO 2018 |
€ 16201.00 |
€ 16201.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
| SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
|
Z7320D6649 |
POLIZZA FOTOVOLTAICO 2018 |
€ 2544.00 |
€ 2544.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
|
Z15203A726 |
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE |
€ 1940.00 |
€ 1940.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
|
Z5D20D737F |
POLIZZA INFORTUNI 2018 - 1° SEMESTRE |
€ 1175.00 |
€ 1175.00 |
01-01-2018 |
30-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
| SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
|
728274574A |
POLIZZA RCT/O - 1° SEMESTRE 2018 |
€ 43864.00 |
€ 43864.00 |
01-01-2018 |
30-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
| SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
|
ZAC20D6DCE |
POLIZZA ALL RISK - 1° SEMESTRE |
€ 11864.00 |
€ 11864.00 |
01-01-2018 |
30-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
| SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
|
Z5920D79C0 |
POLIZZA KASKO - 1° SEMESTRE 2018 |
€ 1001.00 |
€ 1001.00 |
01-01-2018 |
30-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
| SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
|
ZA120D8455 |
POLIZZA RC PATRIMONIALE - 1° SEMESTRE 2018 |
€ 5400.25 |
€ 5400.25 |
01-01-2018 |
30-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSIB UNDERWRITING - CF: 08037550962 /
| ASSIB UNDERWRITING - CF: 08037550962 /
|
Z5423FED19 |
POLIZZA RC PATRIMONIALE - 2° SEMESTRE |
€ 3450.00 |
€ 3450.00 |
01-07-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
KRM UNDERWRITING - CF: 07925030962 /
| KRM UNDERWRITING - CF: 07925030962 /
|
Z5B23FED06 |
POLIZZA INFORTUNI - 2° SEMESTRE |
€ 1460.00 |
€ 1460.00 |
01-07-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ITAS MUTUA - CF: 00110750221 /
| ITAS MUTUA - CF: 00110750221 /
|
Z2423FECE8 |
POLIZZA KASKO - 2° SEMESTRE 2018 |
€ 550.00 |
€ 550.00 |
01-07-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
| SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
|
Z22153EF41 |
FRANCHIGIE 2016 |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
|
ZA523C7B5 |
REGOLAZIONE PREMIO ARD KM 31.12.2016 - 31.12.2017 |
€ 1802.25 |
€ 1802.25 |
31-12-2016 |
31-12-2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
| SORDINI SARTORI SRL - CF: 11968280153 /
|
Z15203A726 |
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE 2018 |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
|
Z2224D90CC |
FRANCHIGIE 2018 |
€ 1890.00 |
€ 1890.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - CF: 02705901201 /
|
ZE81D32875 |
SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO MARZO – DICEMBRE 2017 |
€ 3748.00 |
€ 2233.25 |
01-03-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TIPOLITOGRAFIA E.RIVA SNC - CF: 00879240968 /
ARTI GRAFICHE CIVERCHIA S.R.L. - CF: 02306800596 /
CP STORE SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 08245211217 /
DSWEB.LAB SNC DI ALETTI DAVIDE E LIORE SIMONE - CF: 10593700015 /
GALLO ARTIGRAFICHE SRL - CF: 00302420021 /
GRAPHEXE - CF: 01961280359 /
L'ERMA DI BRETSCHNEIDER - CF: 00980691000 /
ALFAGRAFICA VOLONNIVO - CF: VLNNTN48P01E493A /
G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA - CF: CFFGDI90S70A479S /
| TIPOLITOGRAFIA E.RIVA SNC - CF: 00879240968 /
|
Z431FA74B2 |
Partecipazione della Dirigente del settore al convegno dal titolo “Affrontare la violenza sulle donne” |
€ 159.84 |
€ 159.84 |
13-10-2017 |
14-10-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - CF: 01063120222 /
| EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - CF: 01063120222 /
|
Z0220DB0BD |
CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SU ISEE |
€ 840.00 |
€ 840.00 |
23-11-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALDARINI & ASSOCIATI - CF: 02365460357 /
| CALDARINI & ASSOCIATI - CF: 02365460357 /
|
Z2921B53EA |
PARTECIPAZIONE DI 3 DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA AL CORSO DI FORMAZIONE SU “CODICE DEL TERZO SETTORE E NUOVI RAPPORTI TRA COMUNI ED ORGANISMI NON LUCRATIVI” |
€ 560.00 |
€ 560.00 |
30-01-2018 |
28-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALDARINI & ASSOCIATI - CF: 02365460357 /
| CALDARINI & ASSOCIATI - CF: 02365460357 /
|
Z9A22BB66C |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER
ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO
2018 - MEDIANTE CONVENZIONE ARCA |
€ 1686.25 |
€ 707.00 |
26-03-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
La Poligrafica S.r.l. - CF: 02636330785 /
| La Poligrafica S.r.l. - CF: 02636330785 /
|
Z5A2497B06 |
Abbonamento rivista "Autonomie locali e servizi sociali" per l'anno 2018 |
€ 116.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - CF: 00311580377 /
| SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - CF: 00311580377 /
|
Z272497EED |
Abbonamento rivista Rivista dell'istruzione per enti locali - anno 2018 |
€ 185.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA - CF: 06188330150 /
| MAGGIOLI SPA - CF: 06188330150 /
|
Z322497C02 |
Abbonamento rivista Bambini - anno 2018 |
€ 118.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAMBINI S.R.L - CF: 02578750347 /
| BAMBINI S.R.L - CF: 02578750347 /
|
ZFA2497CF8 |
Abbonamento rivista Animazione Sociale - anno 2018 |
€ 75.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS - CF: 80089730016 /
| ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS - CF: 80089730016 /
|
ZD22497DF4 |
Abbonamento rivista Lavoro Sociale - anno 2018 |
€ 65.07 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - CF: 01063120222 /
| EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - CF: 01063120222 /
|
ZDB2497D70 |
Abbonamento rivista Prospettive sociali e sanitarie - anno 2018 |
€ 89.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRS - CF: 01767140153 /
| IRS - CF: 01767140153 /
|
Z93176217E |
EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO SPESA PER STRUTTURA RICETTIVA GESTIONI IMMOBILIARI GOBBA SRL PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 |
€ 8727.27 |
€ 0.00 |
01-01-2016 |
31-03-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONI IMMOBLIAIRI GOBBA SRL - CF: 04246980967 /
| GESTIONI IMMOBLIAIRI GOBBA SRL - CF: 04246980967 /
|
ZDC17710CB |
EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO SPESA PER STRUTTURA RICETTIVA GESTIONI IMMOBILIARI GOBBA SRL PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015 |
€ 2909.09 |
€ 0.00 |
17-12-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONI IMMOBLIAIRI GOBBA SRL - CF: 04246980967 /
| GESTIONI IMMOBLIAIRI GOBBA SRL - CF: 04246980967 /
|
Z48166E1A4 |
APPALTO PER LA GESTIONE DELLO “SPORTELLO LAVORO”, SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO AL LAVORO A FAVORE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI BRUGHERIO – PERIODO GENNAIO 2016 SETTEMBRE 2017 |
€ 37077.00 |
€ 32956.26 |
01-01-2016 |
30-06-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AFOL Agenzia Formazione Orientamento Lavoro di Monza e Brianza - CF: 06413980969 /
| AFOL Agenzia Formazione Orientamento Lavoro di Monza e Brianza - CF: 06413980969 /
|
64455479A4 |
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ADULTE, ANZIANI E CON DISABILITA' PERIODO DA FEBBRAIO 2016 AD AGOSTO 2018 |
€ 215586.72 |
€ 175075.88 |
01-02-2016 |
31-08-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SOCIOSFERA ONLUS Società Cooperativa Sociale - CF: 10073520156 /
| SOCIOSFERA ONLUS Società Cooperativa Sociale - CF: 10073520156 /
|
Z8F1A9515C |
PADRE E 1 MINORE – INSERIMENTO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 + INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA |
€ 10945.97 |
€ 0.00 |
01-08-2016 |
30-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVI ORIZZONTI COOP SOCIALE - CF: 07516000960 /
| NUOVI ORIZZONTI COOP SOCIALE - CF: 07516000960 /
|
Z181A68ACD |
INTERVENTO A TUTELA DI PADRE E 1 MINORE AFFIDATI ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – INSERIMENTO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO 01-31 LUGLIO 2016 |
€ 1860.00 |
€ 0.00 |
01-07-2016 |
31-07-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVI ORIZZONTI COOP SOCIALE - CF: 07516000960 /
| NUOVI ORIZZONTI COOP SOCIALE - CF: 07516000960 /
|
ZC21A0C8E5 |
IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000,00.= A FAVORE DI NUBIAN 1880 PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER I BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2016-AFFIDAMENTO A DITTA APPARTENENTE AL MEPA |
€ 2459.02 |
€ 2455.59 |
01-06-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUBIAN 1880-VIA OSLAVIA,17-20134 MILANO - CF: 11798000151 /
| NUBIAN 1880-VIA OSLAVIA,17-20134 MILANO - CF: 11798000151 /
|
6584142DD9 |
GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO MINORI E
DEGLI INTERVENTI PSICOLOGICI DELL’AREA MINORI E FAMIGLIE DEL
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE |
€ 461530.20 |
€ 341019.70 |
01-10-2016 |
30-09-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
DIAPASON Cooperativa sociale a r.l.- ONLUS - CF: 07882420156 /
MINOTAURO ISTITUTO DI ANALISI DEI CODICI AFFETTIVI - SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE - CF: 07627020154 /
)
UNIVERSIIS - CF: 01818390302 /
| UNIVERSIIS - CF: 01818390302 /
|
6905176B7D |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO -
APPALTO PER LA GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO RIVOLTO A
PERSONE MINORI, ADULTE, ANZIANE E CON DISABILITA' - PERIODO
02/01/2017 - 30/04/2019 |
€ 239011.40 |
€ 128681.98 |
02-01-2017 |
30-04-2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Brugherio - CF: 01019341005 /
| Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Brugherio - CF: 01019341005 /
|
Z1D1C7D17B |
SERVIZIO DI INTERVENTI EDUCATIVI DA PARTE DEL CAF – A
SOSTEGNO DI 2 MINORI AFFIDATI ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI MILANO PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2017 –
IMPEGNO DI SPESA EURO 6.454,00 – CIG Z1D1C7D17B |
€ 6454.00 |
€ 4150.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAF ONLUS CENTRO AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO - CF: 97010160154 /
| CAF ONLUS CENTRO AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO - CF: 97010160154 /
|
Z481EA72B4 |
INTERVENTO A TUTELA DI MINORE PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE PERSONALI |
€ 1800.00 |
€ 1800.00 |
01-05-2017 |
31-07-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 00960210961 /
| COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 00960210961 /
|
ZE11F47F83 |
PARTECIPAZIONE PERSONALE SEZIONE SERVIZI SOCIALI AD UN
CONVEGNO ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO
DI SOSPIRO - ONLUS |
€ 272.00 |
€ 0.00 |
11-09-2017 |
12-09-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro -P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) - CF: 00385470190 /
| Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro -P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) - CF: 00385470190 /
|
70828443C5 |
SERVIZI PERSONE CON DISABILITA' PERIODO 2017/2020- LOTTO 1 CENTRO DIURNO PERSONE CON DISABILITA' |
€ 929025.64 |
€ 258056.24 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
Cooperativa sociale SOLARIS societa' lavoro e riabilitazione sociale - ONLUS - CF: 07336140152 /
IL BRUGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 08464450157 /
)
| Raggruppamtento: (
Cooperativa sociale SOLARIS societa' lavoro e riabilitazione sociale - ONLUS - CF: 07336140152 /
IL BRUGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 08464450157 /
)
|
7082855CD6 |
APPALTO SERVIZI PERSONE CON DISABILITA' PERIODO 2017/2020- LOTTO 2 ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA', ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' C/O SCUOLE, CENTRI RICREATIVI, NIDI |
€ 1831973.86 |
€ 665537.60 |
02-10-2017 |
31-12-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
Cooperativa sociale SOLARIS societa' lavoro e riabilitazione sociale - ONLUS - CF: 07336140152 /
IL BRUGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 08464450157 /
)
| Raggruppamtento: (
Cooperativa sociale SOLARIS societa' lavoro e riabilitazione sociale - ONLUS - CF: 07336140152 /
IL BRUGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 08464450157 /
)
|
Z631E28978 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI NUBIAN 1880 PER FORNITURA PANNOLINI ASILI NIDO |
€ 1639.35 |
€ 1633.07 |
01-05-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUBIAN 1880-VIA OSLAVIA,17-20134 MILANO - CF: 11798000151 /
| NUBIAN 1880-VIA OSLAVIA,17-20134 MILANO - CF: 11798000151 /
|
Z3420CC432 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI C.S.A. SERVICE SRL PER FORNITURA SOVRASCARPE ASILI NIDO |
€ 207.00 |
€ 0.00 |
01-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.S.A. SERVICE SRL - CF: 10753130151 /
| C.S.A. SERVICE SRL - CF: 10753130151 /
|
ZAE1FB2E69 |
INTERV A TUTELA DI UN MINORE – INSER C/o CENTRO DIURNO BENJAMIN - COOPERATIVA FRATERNITA’ CAPITANIO - IMPEGNO SPESA EURO 5.882,10 - CIG ZAE1FB2E69 |
€ 5602.00 |
€ 4499.81 |
01-09-2017 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 00960210961 /
| COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 00960210961 /
|
ZEA1FB2DEA |
INTERV A TUTELA DI UN MINORE PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE PERSONALI – PROGETTO PROMETEO – c/o LA COOP FRATERNITA’ CAPITANIO - IMPEGNO SPESA EURO 5.197,50 |
€ 4950.00 |
€ 3479.28 |
01-09-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 00960210961 /
| COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 00960210961 /
|
Z632057D3A |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL TM –SOSTEGNO ALL’AFFIDO ETEROFAM – FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS - IMPEGNO SPESA EURO 1.738,00 - CIG Z632057D3A |
€ 1738.00 |
€ 869.00 |
14-10-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS - CF: 04504550965 /
| FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS - CF: 04504550965 /
|
7240669514 |
INTERVENTO A TUTELA DI NUCLEO FAMILIARE c/o LA COM EDUC CASA JOBEL DELLA COOPERATIVA NOVO MILLENNIO -CIG 7240669514 |
€ 138982.84 |
€ 48659.20 |
01-10-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOCIALE - CF: 03991940960 /
| NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOCIALE - CF: 03991940960 /
|
Z3620779BA |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MIN CON MD AFFIDATI ALL'ENTE DAL TM– INSERIMENTO c/o COM SAN VINCENZO COOP. SOC - CIG Z3620779BA - AGGIUDICAZIONE |
€ 11396.00 |
€ 10952.00 |
16-10-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAN VINCENZO COOP. SOCIALE - CF: 07319490962 /
| SAN VINCENZO COOP. SOCIALE - CF: 07319490962 /
|
Z9221417AD |
INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL TM– c/o GHENOS PICCOLA SOCIETA’ COOP. SOC. ARL - CIG Z9221417AD |
€ 1004.25 |
€ 1004.25 |
01-12-2017 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. SOCIALE GHENOS - CF: 13444800158 /
| COOP. SOCIALE GHENOS - CF: 13444800158 /
|
Z152141657 |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL TM – INSERIMENTO c/o COM SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE ARL ONLUS CIG Z152141657 |
€ 25882.00 |
€ 18684.00 |
23-11-2017 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOC. ARL ONLUS - CF: 10860990158 /
| SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOC. ARL ONLUS - CF: 10860990158 /
|
Z832149122 |
ACQUISTO TAVOLO DA PING PONG PER I LOCALI DELLA SEDE DEL
SERVIZIO EDUCATIVO MINORI – IMPEGNO SPESA EURO 299,90 |
€ 245.82 |
€ 0.00 |
21-12-2017 |
31-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.R.M. di Guzzetti Roberto - CF: 06303800962 /
| G.R.M. di Guzzetti Roberto - CF: 06303800962 /
|
635115206F |
APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA' CENTRO DIURNO PERSONE CON DISABILITA' ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA' INTERVENTI PER INTEGRAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITA' IN AMBITO SCOLASTICO DA SETTEMBRE 2015 A DICEMBRE 2017 |
€ 1922299.49 |
€ 2035939.83 |
01-09-2015 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Raggruppamtento: (
Cooperativa sociale SOLARIS societa' lavoro e riabilitazione sociale - ONLUS - CF: 07336140152 /
IL BRUGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 08464450157 /
)
| Raggruppamtento: (
Cooperativa sociale SOLARIS societa' lavoro e riabilitazione sociale - ONLUS - CF: 07336140152 /
IL BRUGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 08464450157 /
)
|
Z8B22FA443 |
PUBBLICAZIONI ESITI DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE SERVIZI SOCIALI |
€ 682.23 |
€ 682.23 |
02-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATENA COMMUNICATION SRL - CF: 07238220722 /
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL - CF: 00205740426 /
PUBBLIGAREMANAGEMENT S.R.L. - CF: 12328591008 /
| PUBBLIGAREMANAGEMENT S.R.L. - CF: 12328591008 /
|
Z0B2300EF3 |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE PERSONALI – PROGETTO PROMETEO – PRESSO LA COOPERATIVA FRATERNITA’ CAPITANIO - PERIODO APRILE 2018/MARZO 2019 |
€ 14190.00 |
€ 2760.00 |
01-04-2018 |
01-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 00960210961 /
| COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 00960210961 /
|
ZB321C7AF9 |
INTERVENTO A TUTELA DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO – ACCOGLIMENTO PRESSO ASSOCIAZIONE COMUNITA’ OKLAHOMA ONLUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 |
€ 17042.50 |
€ 7955.00 |
01-01-2018 |
01-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Comunità OKLAHOMA Onlus - CF: 97024070159 /
| Associazione Comunità OKLAHOMA Onlus - CF: 97024070159 /
|
72877422F3 |
INTERVENTO A TUTELA DI N. 2 MINORI AFFIDATI ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – INSERIMENTO PRESSO LA COOPERATIVA PICCOLO PRINCIPE ONLUS - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 |
€ 64615.00 |
€ 60824.50 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
| PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
|
Z9B20F2756 |
INTERVENTO A TUTELA DI DUE MINORI AFFIDATI ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – PROGETTO DI SOSTEGNO ALL’AFFIDO ETEROFAMILIARE – FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA - ONLUS - PERIODO 01 GENNAIO/31DICEMBRE 2018 |
€ 8199.00 |
€ 6552.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS - CF: 04504550965 /
| FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS - CF: 04504550965 /
|
ZD920EBD7D |
SERVIZIO DI INTERVENTI EDUCATIVI DA PARTE DEL CAF – A SOSTEGNO DI 2 MINORI AFFIDATI ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2018 |
€ 6430.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAF ONLUS CENTRO AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO - CF: 97010160154 /
| CAF ONLUS CENTRO AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO - CF: 97010160154 /
|
Z0720EA734 |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE CON MADRE AFFIDATI ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ SAN VINCENZO COOP. SOCIALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 |
€ 26788.00 |
€ 26732.13 |
01-01-2018 |
01-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAN VINCENZO COOP. SOCIALE - CF: 07319490962 /
| SAN VINCENZO COOP. SOCIALE - CF: 07319490962 /
|
Z3C20EC432 |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE PERSONALI – PROGETTO PROMETEO – PRESSO LA COOPERATIVA FRATERNITA’ CAPITANIO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 |
€ 3960.00 |
€ 3779.70 |
01-01-2018 |
01-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 00960210961 /
| COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 00960210961 /
|
ZF3218B0E4 |
PUBBLICAZIONI ESTRATTI DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE SERVIZI SOCIALI |
€ 716.89 |
€ 716.89 |
23-01-2018 |
18-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLIGAREMANAGEMENT S.R.L. - CF: 12328591008 /
CSAMED srl - CF: 02362600344 /
VIVENDA SRL - CF: 08959351001 /
| PUBBLIGAREMANAGEMENT S.R.L. - CF: 12328591008 /
|
Z89210AE98 |
ACQUISTO DI ARREDI PER I LOCALI SEDE DEL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO E ATELIER ARCOBALENO - IMPEGNO SPESA |
€ 1060.41 |
€ 1060.41 |
29-12-2017 |
28-02-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
MOBILFERRO SRL - CF: 00216580290 /
| MOBILFERRO SRL - CF: 00216580290 /
|
73626402BC |
AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE “SPORTELLO LAVORO”-SERVIZIO
DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO AL LAVORO A FAVORE DEI
CITTADINI DEL COMUNE DI BRUGHERIO |
€ 45833.37 |
€ 0.00 |
02-07-2018 |
31-03-2021 |
01-PROCEDURA APERTA |
AFOL Agenzia Formazione Orientamento Lavoro di Monza e Brianza - CF: 06413980969 /
| AFOL Agenzia Formazione Orientamento Lavoro di Monza e Brianza - CF: 06413980969 /
|
ZDD23C861C |
ACQUISTO DI ARREDI |
€ 720.26 |
€ 720.26 |
18-06-2018 |
31-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOBILFERRO SRL - CF: 00216580290 /
| MOBILFERRO SRL - CF: 00216580290 /
|
736266682F |
APPALTO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ADULTE,
ANZIANI E CON DISABILITA'- SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2021 |
€ 284046.61 |
€ 0.00 |
03-09-2018 |
30-06-2021 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
SOCIOSFERA ONLUS Società Cooperativa Sociale - CF: 10073520156 /
Ripari Cooperativa Sociale Onlus - CF: 07403920155 /
)
Società Cooperativa Sociale Orsa - CF: 02358970875 /
Margherita Società Coop. Soc. - CF: 01589950987 /
| Raggruppamtento: (
SOCIOSFERA ONLUS Società Cooperativa Sociale - CF: 10073520156 /
Ripari Cooperativa Sociale Onlus - CF: 07403920155 /
)
|
Z492420178 |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – PROGETTO DI SOSTEGNO
ALL’AFFIDO ETEROFAMILIARE – FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS |
€ 2205.00 |
€ 1377.00 |
01-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS - CF: 04504550965 /
| FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS - CF: 04504550965 /
|
Z0C2401F4E |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE CON MADRE AFFIDATO ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO - INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ SAN VINCENZO COOP. SOCIALE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 |
€ 28593.60 |
€ 9634.80 |
01-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAN VINCENZO COOP. SOCIALE - CF: 07319490962 /
| SAN VINCENZO COOP. SOCIALE - CF: 07319490962 /
|
Z4224284ED |
INTERVENTO A TUTELA DI N. 1 MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – INSERIMENTO PRESSO LA COOPERATIVA PICCOLO PRINCIPE ONLUS |
€ 40451.25 |
€ 17773.25 |
08-08-2018 |
31-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
| PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
|
Z3B22946BB |
IMPEGNO SPESA DI EURO 2.000,00.= A FAVORE DI NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPPE PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2018- AFFIDAMENTO A DITTA APPARTENENTE AL MEPA - CIG Z3B22946BB |
€ 2000.00 |
€ 1620.08 |
16-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUBIAN 1880-VIA OSLAVIA,17-20134 MILANO - CF: 11798000151 /
| NUBIAN 1880-VIA OSLAVIA,17-20134 MILANO - CF: 11798000151 /
|
ZF425395D4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 |
€ 1292.76 |
€ 1292.76 |
25-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUBIAN 1880-VIA OSLAVIA,17-20134 MILANO - CF: 11798000151 /
| NUBIAN 1880-VIA OSLAVIA,17-20134 MILANO - CF: 11798000151 /
|
7589449371 |
GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO MINORI E DEGLI
INTERVENTI PSICOLOGICI DELL’AREA MINORI E FAMIGLIE DEL
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE- PERIODO 01/10/2018- 30/09/2020 |
€ 493498.10 |
€ 20562.42 |
01-10-2018 |
30-09-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
UNIVERSIIS - CF: 01818390302 /
| UNIVERSIIS - CF: 01818390302 /
|
Z37264D3F1 |
FORNITURA DI PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019 |
€ 1804.11 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
28-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUBIAN 1880-VIA OSLAVIA,17-20134 MILANO - CF: 11798000151 /
| NUBIAN 1880-VIA OSLAVIA,17-20134 MILANO - CF: 11798000151 /
|
ZAB2303EFA |
FORNITURA DI MANOPOLE NON SAPONATE PER L’IGIENE DEI BAMBINI
FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI |
€ 594.00 |
€ 594.00 |
17-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.S.A. SERVICE SRL - CF: 10753130151 /
| C.S.A. SERVICE SRL - CF: 10753130151 /
|
Z8C265E8CB |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – INSERIMENTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA - IMPEGNO SPESA EURO 21.890,00 PERIODO DICEMBRE 2018 – GENNAIO 2019 |
€ 21890.00 |
€ 0.00 |
14-12-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Comunità Draghi Randagi – Associazione Genitori - CF: 97024260156 /
| Comunità Draghi Randagi – Associazione Genitori - CF: 97024260156 /
|
Z702677FC9 |
INTERVENTO DI INSERIMENTO RESIDENZIALE A TUTELA DI N. 2 MINORI AFFIDATI ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO E MADRE PRESSO LA FONDAZIONE MARIA LATTUADA. PERIODO 20 DICEMBRE 2018 – 31 MAGGIO 2019 |
€ 35872.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE MARIA LATTUADA - CF: 94028370123 /
| FONDAZIONE MARIA LATTUADA - CF: 94028370123 /
|
Z98267A24C |
INTERVENTO URGENTE TUTELA DI UN MINORE AFFIDATO ALL'ENTE
TRIBUNALE MINORENNI DI MILANO –COMPARTECIPAZ. ALLE SPESE PER INS.PRESSO LACOMIN - COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' - IMP.SPESA EURO 141,75 (IVA INCLUSA) - DAL 19 DICEMBRE AL 20DICEMBRE 2018 |
€ 141.75 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
20-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS – La Casetta di Zinasco - CF: 02340750153 /
| COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS – La Casetta di Zinasco - CF: 02340750153 /
|
ZC4259DF91 |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO –INSERIMENTO PRESSO AIBC COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO SPESA EURO 34.807,50 (IVA INCLUSA) - PERIODO NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 |
€ 33150.00 |
€ 0.00 |
09-11-2018 |
30-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 09122330963 /
| AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 09122330963 /
|
Z0225669E1 |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL TRIBUNALE I MINORENNI DI MILANO – COMPARTECIP. SPESE INSERIMENTO PRESSO COMIN - COOP. SOC. SOLIDARIETA' - IMPEGNO SPESA EURO 25.950,25 (IVA INCLUSA) - PERIODO OTTOBRE 2018/GIUGNO 2019 |
€ 25950.25 |
€ 0.00 |
12-10-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS – La Casetta di Zinasco - CF: 02340750153 /
| COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS – La Casetta di Zinasco - CF: 02340750153 /
|
Z42242F6A9 |
INTERVENTO A TUTELA DI DUE MINORI PRESSO CENTRO DIURNO
COOPERATIVA FRATERNITÀ’ CAPITANIO BENJAMIN A FAVORE DI DUE
MINORI. PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 – IMPEGNO SPESA
EURO 20.519,10 (IVA INCLUSA) |
€ 19542.00 |
€ 0.00 |
18-09-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 09459360153 /
| COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - CF: 09459360153 /
|
Z30242172A |
INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – PRESSO GHENOS PICCOLA SOCIETA’ COOP. SOC. ARL - IMPEGNO SPESA EURO 1,968,33 (IVA INCLUSA) - PERIODO LUGLIO 2018/MAGGIO 2019 |
€ 1874.00 |
€ 632.68 |
01-07-2018 |
31-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. SOCIALE GHENOS - CF: 13444800158 /
| COOP. SOCIALE GHENOS - CF: 13444800158 /
|
Z152420A94 |
INTERVENTO A TUTELA DI MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL TRIBUNALE MINORENNI DI MILANO – INS. PRESSO COMUNITA’ SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE ARL ONLUS - IMP. SPESA EURO 41,506,50 (IVA INCLUSA) - LUGLIO2018/MAGGIO2019 |
€ 39530.00 |
€ 22797.60 |
10-07-2018 |
31-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOC. ARL ONLUS - CF: 10860990158 /
| SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOC. ARL ONLUS - CF: 10860990158 /
|
Z6D23DFCDB |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE CON MADRE AFFIDATI ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – INSERIMENTO PRESSO LA FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI ARL - IMPEGNO SPESA EURO 21.945,00 PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018 |
€ 20900.00 |
€ 18900.00 |
06-06-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI ARL - CF: 01970160188 /
| FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI ARL - CF: 01970160188 /
|
Z702618E4C |
INTERVENTO A TUTELA DEL MINORE: INSERIMENTO IN CASA DON
GUANELLA COMUNITA' EDUCATIVA A FAVORE DI MINORE AFFIDATO
ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO. PERIODO 5
DICEMBRE 2018 – 30 GIUGNO 2019 - IMPEGNO SPESA EURO 28.080,00 |
€ 28080.00 |
€ 0.00 |
28-12-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DON GUANELLA COMUNITA' EDUCATIVA - CF: 02595400587 /
| CASA DON GUANELLA COMUNITA' EDUCATIVA - CF: 02595400587 /
|
Z7825FDC25 |
INTERVENTO A TUTELA DI UN MINORE AFFIDATO ALL'ENTE DAL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – INSERIMENTO PRESSO LA
FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI ARL - IMPEGNO SPESA
EURO 19.005,00 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 |
€ 18100.00 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI ARL - CF: 01970160188 /
| FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI ARL - CF: 01970160188 /
|
ZB025FDA92 |
INTERVENTO A TUTELA DEL MINORE: INSERIMENTO IN COMUNITA'
LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS A FAVORE DI MINORE
AFFIDATO ALL'ENTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO.
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - |
€ 16652.00 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE - CF: 07501030154 /
| LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCIALE - CF: 07501030154 /
|
ZB123B7D4A |
STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI
SOCIALI |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
28-05-2018 |
28-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
| LA LITOSTAMPA SRL - CF: 07596270152 /
|
Z8725FD953 |
SERVIZIO DI INTERVENTI EDUCATIVI DA PARTE DEL CAF - ONLUS
CENTRO DI AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO E ALLA FAMIGLIA IN
CRISI– A SOSTEGNO DI 2 MINORI AFFIDATI ALL'ENTE DAL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI MILANO PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019 |
€ 3292.00 |
€ 0.00 |
14-01-2019 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAF ONLUS CENTRO AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO - CF: 97010160154 /
| CAF ONLUS CENTRO AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO - CF: 97010160154 /
|
ZDC25FD7B9 |
INTERVENTO A TUTELA DI DUE MINORI AFFIDATI ALL'ENTE DAL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO – PROGETTO DI SOSTEGNO
ALL'AFFIDO ETEROFAMILIARE – FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA
ONLUS - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 |
€ 5611.00 |
€ 0.00 |
14-01-2019 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS - CF: 04504550965 /
| FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS - CF: 04504550965 /
|
Z572603451 |
INTERVENTO A TUTELA DI N. 1 MINORI AFFIDATI ALL'ENTE DAL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO INSERIMENTO PRESSO LA
COOPERATIVA PICCOLO PRINCIPE ONLUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 |
€ 21720.00 |
€ 0.00 |
14-01-2019 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
| PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02665290124 /
|
ZD412B1DE7 |
DD.70/2015 -MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TRE IMPIANTI UBICATI SUL TERRITORIO - ANNI 2015/2017 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL -IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
€ 7350.05 |
€ 7350.05 |
01-01-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DKR DRINKATERING SRL - CF: 11131370154 /
| DKR DRINKATERING SRL - CF: 11131370154 /
|
5980166D16 |
DD.275/2015 -RIQUALIFICAZIONE VIALETTO E AREA GIOCHI PARCO MARTIRI DELLE FOIBE-PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL-AGGIUDICAZ.DEFINITIVA IN PENDENZA DI EFFICACIA ALLA SOC.FUNPLAY SRL- APPROV. VERBALI GARA-IMPEGNO SPESA-CUP I24E14000470004- Sintel ID n.6519865 |
€ 106980.22 |
€ 96741.20 |
01-04-2015 |
31-12-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SPORTISSIMO DI ACERBIS D.E.C. SNC - CF: 01317370169 /
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL - CF: 02532270283 /
MEZZAZANICA SPA - CF: 07534110155 /
MACAGI SRL - CF: 01065270421 /
BUSINES ENGENEREENG NETWORK SRL - CF: 12784320157 /
RIVA GIARDINI SPA - CF: 02265260139 /
Il Ponte Coop.Soc.Onlus - CF: 01583740988 /
SANTAMARIA SRL - CF: 03444820157 /
FUNPLAY SRL - CF: 05787960961 /
| FUNPLAY SRL - CF: 05787960961 /
|
60273083E8 |
DD.372/2015 -EFFICACIA AGGIUD.DEFINITIVA DD.191/15- IMPEGNI SPESA PER ATTIVAZIONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO- LEASING,ART.160-BIS D.LGS.163/06 DEL CENTRO SPORTIVO VIA S.G.BOSCO-CUP I21E14000320004. |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
01-07-2015 |
30-06-2035 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
TIPIESSE srl - CF: 02890290162 /
ITALGREEN spa - CF: 07075130158 /
ICCREA BANCAIMPRESA spa - CF: 02820100580 /
)
| Raggruppamtento: (
TIPIESSE srl - CF: 02890290162 /
ITALGREEN spa - CF: 07075130158 /
ICCREA BANCAIMPRESA spa - CF: 02820100580 /
)
|
0000000000 |
DD.458/2015 -SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001 ISTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 2015/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TUV ITALIA SRL DI MILANO - IMPEGNO SPESA |
€ 5579.16 |
€ 4842.66 |
10-07-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TUV ITALIA Srl - CF: 02055510966 /
| TUV ITALIA Srl - CF: 02055510966 /
|
63233300FE |
DD.544/2015 -SPESE PER UTENZE LUCE E RISCALDAMENTO PERIODO 01/09/15-31/08/16 CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP SPA "ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 2" E "GAS NATURALE 7 - LOTTO 2" - APPROVAZIONE SCHEMI D'ORDINE |
€ 1276882.68 |
€ 1276882.68 |
01-09-2015 |
31-08-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GALA SPA - CF: 06832931007 /
| GALA SPA - CF: 06832931007 /
|
ZD412B1DE7 |
DD.757/2015 -MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TRE IMPIANTI UBICATI SUL TERRITORIO - ANNI 2015/2017 - IMPEGNO SPESA ANNO 2017 |
€ 4100.00 |
€ 3111.39 |
29-10-2015 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DKR DRINKATERING SRL - CF: 11131370154 /
| DKR DRINKATERING SRL - CF: 11131370154 /
|
0000000000 |
DD.776/2015 -SPESE PER UTENZE 2015 - INTEGRAZIONE DD.645/14-911/14 - 544/15 ED IMPEGNO DI SPESA |
€ 55348.81 |
€ 55348.81 |
05-11-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
hera comm srl - CF: 02221101203 /
| hera comm srl - CF: 02221101203 /
|
0000000000 |
DD.811/2015 -SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 INTEGRAZINE DD. 548/15 |
€ 32786.00 |
€ 32786.00 |
18-11-2015 |
31-12-2015 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
| CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
|
6433637534 |
DD.854/2015 -RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIE BACHELET- MAESTRI DEL LAVORO - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SINTEL-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DI EFFICACIA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -CUP n.I27H15000680004 - Sintel ID n.71052283 |
€ 186713.77 |
€ 186696.98 |
25-11-2015 |
31-12-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RONZONI SRL - CF: 03078140963 /
PR.E.M.A.V. SRL - CF: 06310370157 /
OGGIONI LAVORI STRADALI CAMBIAGO SRL - CF: 07648370158 /
IMPRESA GUERINI E C. SRL - CF: 00936150150 /
IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA - CF: 01418590160 /
I.SC.A.M. SRL - CF: 01331840163 /
ENZO PESENTI SRL - CF: 00982590168 /
| ENZO PESENTI SRL - CF: 00982590168 /
|
6436655FB9 |
DD.914/2015 -URBANIZZAZIONI VIE VARIE,VIA BORSELLINO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DI EFFICACIA- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-CUP n.I27H15000710004-Sintel ID n.71085987 |
€ 40124.41 |
€ 39920.41 |
03-12-2015 |
31-12-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FUCCI STRADE RL - CF: 06571220158 /
UNISTRADE SRL - CF: 08357350969 /
IMPRESA ROVELLI SRL - CF: 00763660156 /
F.B. STRADE SRL - CF: 03372670160 /
LOCATELLI LAVORI STRADALI S.P.A - CF: 01481390167 /
BERGAMELLI SRL - CF: 00487540163 /
| BERGAMELLI SRL - CF: 00487540163 /
|
6039383084 |
DD.953/2015 -SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO - PROROGA FINO AL 31 MARZO 2016 |
€ 108263.97 |
€ 108263.97 |
10-12-2015 |
31-03-2016 |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
Consorzio G.I.S.A. - CF: 03743260964 /
| Consorzio G.I.S.A. - CF: 03743260964 /
|
Z00175C2F7 |
DD.954/2015 -LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO ANDERSEN, ASILO NIDO MUNARI, SCUOLA MEDIA DE FILIPPO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - AFFIDAMENTO -CUPI24H15000870004 |
€ 36955.81 |
€ 36521.66 |
10-12-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIRAMIDE SRL - CF: 01061250161 /
| PIRAMIDE SRL - CF: 01061250161 /
|
0000000000 |
DD.960/2015 -LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN BASSA TENSIONE - AFFIDAMENTO INTERVENTI AD ENEL DISTRIBUZIONE |
€ 30808.93 |
€ 28494.91 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA - CF: 05779711000 /
| ENEL DISTRIBUZIONE SPA - CF: 05779711000 /
|
60615694FA |
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SATEF PER PRATICHE CATASTALI TERRENI E URBANO BENI COMUNALI |
€ 15162.16 |
€ 15162.16 |
12-01-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARDI MICHELE - CF: SRDMHL75T12F704T /
BELOTTI LORENZO - CF: BLTLNZ77H21F205R /
VAGHI STEFANO - CF: VGHSFN66M05F205W /
SATEF SNC DEL GEOMETRA MORIONDO GIOVANNI - CF: 03973150158 /
VALDATA E C. SRL - CF: 07178810961 /
| SATEF SNC DEL GEOMETRA MORIONDO GIOVANNI - CF: 03973150158 /
|
60728198C4 |
RILIEVO TECNICO PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO - INCARICO PROFESSIONALE DITTA VALDATA |
€ 2156.96 |
€ 1078.48 |
12-01-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI MAIO ANGELA - CF: 03243880154 /
SATEF SNC DEL GEOMETRA MORIONDO GIOVANNI - CF: 03973150158 /
VALDATA E C. SRL - CF: 07178810961 /
| VALDATA E C. SRL - CF: 07178810961 /
|
5952004514 |
D.D.970/2014 -FORNITURA NUOVO CENTRALINO TELEFONICO PRESSO IL MUNICIPIO E POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WILDIX A SEGUITO DI PROCEDURA RDO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA -CUP I26G14000220004 - R.DO 677137 |
€ 62500.00 |
€ 62500.00 |
15-12-2014 |
31-03-2015 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
WILDIX Srl - CF: 01928890225 /
A.E.G. Snc - CF: 00497890426 /
C.L.T. TELEFONIA Srl - CF: 01263450189 /
ERITEL TELECOMUNICAZIONI Srl - CF: 01581200423 /
FONTANIERI TELECOMUNICAZIONI - CF: FNTGLC67S10G148N /
ITEL SRL - CF: 06498610580 /
PROMELIT TECH SERVICE srl - CF: 07235060964 /
SECYOURNET SAS - CF: 02607220304 /
SEIT IMPIANTI TELEFONICI SRL - CF: 00529330359 /
TECNIT SRL - CF: 02829590922 /
TECNODATA SRL - CF: 04177880483 /
TEICOS SRL - CF: 01065650168 /
TELEFONIA INDUSTRIALE BRESCIANA SRL - CF: 01618540171 /
WINDSL DI INNOCENTI - CF: NNCGRL63S20L750A /
YAWABUREAU SRL - CF: 08207010011 /
| WILDIX Srl - CF: 01928890225 /
|
0000000000 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI MONZA - PROROGA PERIODO 01.01.2015/30.04.2015 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA COMUNE DI BRUGHERIO |
€ 5130.77 |
€ 1930.53 |
01-01-2015 |
31-03-2015 |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - CF: 80116050586 /
| ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - CF: 80116050586 /
|
0000000000 |
QUOTE DI COMPETENZA DI C.E.M. AMBIENTE SPA PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE |
€ 20491.80 |
€ 4661.89 |
16-03-2015 |
31-12-2015 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
| CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
|
0000000000 |
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2015 2 SEMESTRE |
€ 1091608.18 |
€ 358730.69 |
22-10-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
| CEM AMBIENTE SPA - CF: 03017130968 /
|
Z55175EF72 |
FORNITURA DI PRODOTTI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA |
€ 3422.00 |
€ 3422.00 |
21-12-2015 |
31-01-2016 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
BONSAGLIO S.R.L. - CF: 00770780963 /
| BONSAGLIO S.R.L. - CF: 00770780963 /
|
0000000000 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI MONZA - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2015 |
€ 11424.65 |
€ 0.00 |
23-12-2015 |
31-01-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - CF: 80116050586 /
| ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - CF: 80116050586 /
|
Z1E15C3F53 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI E PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE AI FINI ASSICURATIVI DI N 5 IMMOBILI SELEZIONATI DALL'ENTE |
€ 1610.00 |
€ 0.00 |
01-12-2015 |
31-12-2016 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
INFO-MARKET SRL - CF: 02751130101 /
| INFO-MARKET SRL - CF: 02751130101 /
|
Z9715B1876 |
DD.582/2015 -PIANO DELLA SOSTA - APPROVAZIONE BOZZA DISCIPLINARE, AFFIDAMENTO INCARICO CUP I26G15000230004 |
€ 12261.60 |
€ 7356.95 |
17-08-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO STUDI TRAFFICO S.A.S. - CF: 08735010152 /
| CENTRO STUDI TRAFFICO S.A.S. - CF: 08735010152 /
|
Z9F1738BF8 |
DD.891/2015 -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA SCIVIERO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA F.LLI GRIMM CUP I28C15000120004 |
€ 3150.00 |
€ 3150.00 |
01-12-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA 626 SNC - CF: 02390240121 /
| OFFICINA 626 SNC - CF: 02390240121 /
|
ZD415F3251 |
DD.728/2015 -PATTO DEI SINDACI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE -CUP I25I15000090004 |
€ 8132.80 |
€ 4692.00 |
21-10-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NIER Ingegneria Spa - CF: 02242161202 /
| NIER Ingegneria Spa - CF: 02242161202 /
|
Z7F176E80A |
DD.955/2015 -ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA CIRCOLAZIONE DEL CENTRO -CUP I26G15000440004; |
€ 13764.40 |
€ 13764.40 |
10-12-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO STUDI TRAFFICO S.A.S. - CF: 08735010152 /
| CENTRO STUDI TRAFFICO S.A.S. - CF: 08735010152 /
|
0000000000 |
DD 50/2016 - SPESE PER CONGUAGLI UTENZE - BIENNO 2016/2017 |
€ 6002.63 |
€ 334.45 |
01-01-2016 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
enel energia spa - CF: 06655971007 /
hera comm srl - CF: 02221101203 /
e.on energia spa - CF: 03429130234 /
ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA - CF: 12930940155 /
EDISON ENERGIA SPA - CF: 08526440154 /
GALA SPA - CF: 06832931007 /
eni spa - CF: 00905811006 /
SOENERGY SRL - CF: 01565370382 /
| enel energia spa - CF: 06655971007 /
e.on energia spa - CF: 03429130234 /
hera comm srl - CF: 02221101203 /
ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA - CF: 12930940155 /
EDISON ENERGIA SPA - CF: 08526440154 /
GALA SPA - CF: 06832931007 /
eni spa - CF: 00905811006 /
SOENERGY SRL - CF: 01565370382 /
|
0000000000 |
DD. 59/2016 - CONVENZIONI VARIE STIPULATE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - PAGAMENTI TRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE |
€ 5881.20 |
€ 5881.20 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - CF: 97057290153 /
| Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - CF: 97057290153 /
|
Z8E173C42D |
DD 70/2016 - LISTINO OPERE EDILI - ABBONAMENTO 2016, CARTACEO E SERVIZIO WEB. |
€ 148.72 |
€ 148.72 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
DigiCamere S.c.a.r.l - CF: 06561570968 /
| DigiCamere S.c.a.r.l - CF: 06561570968 /
|
Z440EBFB48 |
DD 77/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVOSCALA C/O GLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA |
€ 2999.50 |
€ 2999.50 |
01-01-2016 |
30-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIANGIACOMI ASCENSORI SRL - CF: 00830390969 /
| GIANGIACOMI ASCENSORI SRL - CF: 00830390969 /
|
ZF917F3348 |
DD 78/2016 - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI, DELLA PULIZIA E DELLA SANIFICAZIONE. |
€ 16273.14 |
€ 16273.14 |
01-01-2016 |
30-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
| COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
|
Z0E108B3F8 |
DD 783/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ALLOGGI CUSTODI SCUOLE ELEMENTARI - "ELVE FORTIS" - INTEGRAZIONE INCARICO PER AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI |
€ 4160.00 |
€ 4160.00 |
26-09-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
I ARCH – Architettura & Ingegneria - Studio Tecnico Associato - CF: 01766290033 /
| I ARCH – Architettura & Ingegneria - Studio Tecnico Associato - CF: 01766290033 /
|
ZDC1B4A1D4 |
DD 812/2016 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SCIA AI
VIGILI DEL FUOCO FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. DEL
MAGAZZINO COMUNALE |
€ 2600.00 |
€ 0.00 |
05-10-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO M+ ASSOCIATI - CF: 06827510964 /
| STUDIO M+ ASSOCIATI - CF: 06827510964 /
|
ZEC1BC510A |
DD 918/2016 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO “NUOVA ROTATORIA VIA RODARI-VIA SANT'ANTONIO” |
€ 2829.33 |
€ 0.00 |
03-11-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAU Trasporti e Ambiente Urbano - CF: 05500190961 /
ABACUS SRL - CF: 02453890549 /
PROGECTOLAB - CF: 03420440046 /
BMB INGEGNERIA - CF: 04780760965 /
| TAU Trasporti e Ambiente Urbano - CF: 05500190961 /
|
Z741BA3AB2 |
DD 946/2016 - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONVENZIONE URBANISTICA COMPARTO D 2.1 VIA COMOLLI TRA IL COMUNE E PROPRIETÀ CANDY HOOVER GROUP SRL E C.E.A. SRL PER ATTUAZIONE DI P.D.L. |
€ 2845.25 |
€ 1166.08 |
10-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTOFANTI MAURIZIO - CF: CNTMRZ75E30G843S /
DI PALO FRANCESCO - CF: 05538750729 /
TURCO ANTONIO - CF: 10001690154 /
BIONDI RODOLFO - CF: 01786420362 /
VELLA PIETRO DITTA INDIVIDUALE - CF: 01238800815 /
STUDIOSPS SRL - CF: 08203530962 /
| CENTOFANTI MAURIZIO - CF: CNTMRZ75E30G843S /
|
ZBD1BA4782 |
DD 952/2016 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRIMA E SECONDA PERIZIA NELL’AMBITO DEL RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO MUNICIPALE |
€ 31018.87 |
€ 7686.17 |
14-11-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Corbellini srl - CF: 08168340159 /
| Corbellini srl - CF: 08168340159 /
|
Z441C3240E |
DD 1022/2016 - INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI - VIE VARIE |
€ 12480.00 |
€ 12480.00 |
01-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GIZETA - CF: 03309060162 /
| STUDIO GIZETA - CF: 03309060162 /
|
6539231820 |
DD 87/2016 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DIVERSI, ACQUISTO E FORNITURA DI BENI PER IL BIENNIO 2016/2017 |
€ 34470.89 |
€ 24546.58 |
02-02-2016 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRI BRIANZA sas - CF: 00887130961 /
BI.ELLE COMUNICAZIONI di Beretta R. & L. SNC - CF: 06495990969 /
COLOMBO LINOLEUM srl - CF: 05321390964 /
ROBERTO COGLIATI - CF: CGLRRT72E04L667P /
MICRONTEL S.p.A. - CF: 05095330014 /
SELESTA Ingegneria Spa - CF: 06294880965 /
ONE TEAM Srl - CF: 12272790150 /
MERONI GIUSEPPE - CF: 00384050969 /
EROS ZANOTTI - CF: 06229750969 /
IIRILLO GIUSEPPE - CF: RLLGPP57C15L452M /
TELECON Service Telecomunicazioni Srl - CF: 06328160962 /
VIMER TENDE sas - CF: 02206020964 /
RUPEA Srl - CF: 05710610964 /
EUROVIT DI BENAZZI LIVIO - CF: 00026900969 /
BIERRE di Benaglio R. - CF: 02698840960 /
MOBILFERRO SRL - CF: 00216580290 /
AGO SPORT di Funaro A. - CF: 08337030152 /
GALLI MOBILI SNC di Galli Andrea - CF: 06524480966 /
TOPFILM SRL - CF: 03495790283 /
PROMELIT TECH SERVICE srl - CF: 07235060964 /
C.R. TERMOTECNICA SRL - CF: 02183180963 /
HINTEC SRL - CF: 02554040960 /
STEFANO VERGANI - CF: VRGSFN63D26F205V /
RTG Solution SNC - CF: 07277360967 /
Silvano Strusani - CF: 09486880967 /
Fumagalli G.A. di Alberto Fumagalli - CF: 03797660960 /
| AGO SPORT di Funaro A. - CF: 08337030152 /
AGRI BRIANZA sas - CF: 00887130961 /
BI.ELLE COMUNICAZIONI di Beretta R. & L. SNC - CF: 06495990969 /
BIERRE di Benaglio R. - CF: 02698840960 /
C.R. TERMOTECNICA SRL - CF: 02183180963 /
COLOMBO LINOLEUM srl - CF: 05321390964 /
EROS ZANOTTI - CF: 06229750969 /
EUROVIT DI BENAZZI LIVIO - CF: 00026900969 /
GALLI MOBILI SNC di Galli Andrea - CF: 06524480966 /
HINTEC SRL - CF: 02554040960 /
IIRILLO GIUSEPPE - CF: RLLGPP57C15L452M /
MERONI GIUSEPPE - CF: 00384050969 /
MICRONTEL S.p.A. - CF: 05095330014 /
VIMER TENDE sas - CF: 02206020964 /
TOPFILM SRL - CF: 03495790283 /
TELECON Service Telecomunicazioni Srl - CF: 06328160962 /
STEFANO VERGANI - CF: VRGSFN63D26F205V /
SELESTA Ingegneria Spa - CF: 06294880965 /
RUPEA Srl - CF: 05710610964 /
ROBERTO COGLIATI - CF: CGLRRT72E04L667P /
PROMELIT TECH SERVICE srl - CF: 07235060964 /
ONE TEAM Srl - CF: 12272790150 /
MOBILFERRO SRL - CF: 00216580290 /
RTG Solution SNC - CF: 07277360967 /
Silvano Strusani - CF: 09486880967 /
Fumagalli G.A. di Alberto Fumagalli - CF: 03797660960 /
|
ZB4182A4C1 |
DD. 157/2016 - MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA DI BRUGHERIO: SERVIZIO DI RIEMPIMENTO DEI SERBATOI CRIOGENICI DEI TRE IMPIANTI - 01/03/2016 - 31/12/2017 |
€ 8549.60 |
€ 7824.79 |
25-02-2016 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAD Societa' Italiana Acetilene Derivati SPA - CF: 00209070168 /
| SIAD Societa' Italiana Acetilene Derivati SPA - CF: 00209070168 /
|
Z1C1854B73 |
DD 159/2016 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI - BIENNIO 2016/2017. |
€ 8774.22 |
€ 8755.91 |
25-02-2016 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO EDILE SRL - CF: 00793710963 /
| GRUPPO EDILE SRL - CF: 00793710963 /
|
6634056432 |
DD 659/2016 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO SPESA. |
€ 547170.00 |
€ 543150.70 |
27-07-2016 |
30-06-2017 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FAVINI COSTRUZIONI SRL - CF: 03551070174 /
LAVORI GENERALI SRL - CF: 01411710856 /
SELVA MERCURIO SRL - CF: 01721450136 /
IMPRIMA CONTROLLING SRL - CF: 03258930167 /
CARTOCCI STRADE SRL - CF: 03122630134 /
CONSORZIO CONSITAL SOC. COOP. - CF: 03343881201 /
MACCHI COSTRUZIONI SRL - CF: 00622300127 /
COSTRUZIONI VALLONE SRL - CF: 03757830231 /
COMPAGNIN GIANCARLO - CF: 00784190282 /
ZAGO SRL - CF: 02152150278 /
FALCOMER SRL - CF: 02882720275 /
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL - CF: 02378870360 /
IMPRESA LEGRENZI SRL - CF: 00518860168 /
| FAVINI COSTRUZIONI SRL - CF: 03551070174 /
|
Z491A2947A |
DD 721/2016 - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2016-2017 - IMPEGNO SPESA. |
€ 8463.51 |
€ 8463.51 |
17-08-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNI & MOTTA di Motta B.e C. SNC - CF: 03491720151 /
| MAGNI & MOTTA di Motta B.e C. SNC - CF: 03491720151 /
|
669755660D |
DD 728/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE ED IDRAULICO - ANNI 2016/2017 |
€ 78790.35 |
€ 78790.35 |
17-08-2016 |
31-12-2017 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C. - CF: 13005730158 /
BETASINT SRL - CF: 11166890159 /
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - CF: 01510980228 /
E.T.I. SNC di Verza & C. - CF: 00410100028 /
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE - CF: 05055841216 /
FERLA SERVICE SRL - CF: 01283120192 /
RICAM SRL - CF: 01432510137 /
SICURIMPIANTI SRL - CF: 02211980129 /
Termoidraulica Carlomagno Rito - CF: 01487010132 /
| IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C. - CF: 13005730158 /
|
66978898D9 |
DD 733/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, FOTOVOLTAICI, CONTROLLO SBARRE C/O EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017. |
€ 24792.26 |
€ 15569.58 |
18-08-2016 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI - CF: 02466170137 /
BIERRE di Benaglio R. - CF: 02698840960 /
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE - CF: 05055841216 /
EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL - CF: 05922920961 /
GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - CF: 07108690962 /
LUIGI BRUNETTI SRL - CF: 00779760966 /
| S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI - CF: 02466170137 /
|
ZA3189830E |
DD 303/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI MESSA IN PRESTINO SEDIME EX CAMPO DA BASKET DI VIA ANDREANI - IMPEGNO SPESA. |
€ 16597.10 |
€ 16400.86 |
06-04-2016 |
31-12-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
F.lli GRIGNOLA SAS - CF: 02488620960 /
| F.lli GRIGNOLA SAS - CF: 02488620960 /
|
667743058D |
DD 446/2016 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI PUBBLICHE FINO A NOVEMBRE 2016 |
€ 84701.70 |
€ 84701.70 |
25-05-2016 |
30-11-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NGS SRL - CF: 08602160965 /
Il Ponte Coop.Soc.Onlus - CF: 01583740988 /
F.LLI VERGA SNC - CF: 10126300150 /
FLORICOLTURA Bianchin Mario - CF: 00018340968 /
GARDEN CRICKET AZ FLOROVIVAISTICA DI ASPERTI ALESSANDRO - CF: 03281830137 /
HAMBIENTAL SNC DI BRAMBILLA ANTONIO E BORGONOVO MAURO - CF: 07835150157 /
PR.E.M.A.V. SRL - CF: 06310370157 /
SARA GIARDINI SNC DI SARA ANDREA E MARCO - CF: 03430020135 /
SOCIETA' AGRICOLA BONANOMI LUCIANO S.A.S. - CF: 03160070136 /
SOLARIS Lavoro e Ambiente - CF: 02345770966 /
| NGS SRL - CF: 08602160965 /
|
6635766754 |
DD 466/2016 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2016/2017 |
€ 81361.12 |
€ 81361.12 |
31-05-2016 |
31-05-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
LUIGI BRUNETTI SRL - CF: 00779760966 /
RIVA GROUP - CF: 01556900130 /
ALFA SERVICE 2000 SRL - CF: 03343110965 /
BIANCHINI SRL - CF: 01107440339 /
GALBIATI BRUNO - CF: GLBBRN53T10C952J /
VALTELLINA S.P.A. - CF: 00222840167 /
ZANETTI S.R.L. - CF: 01238040180 /
| COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
|
5893218556 |
DD 270/2016 - PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE E IDRAULICO |
€ 25314.69 |
€ 25314.69 |
29-03-2016 |
30-06-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C. - CF: 13005730158 /
| IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C. - CF: 13005730158 /
|
ZF917F3348 |
DD 294/2016 - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 15 LUGLIO 2016. |
€ 25930.02 |
€ 25930.02 |
04-04-2016 |
15-07-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
| COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
|
Z301C1DB1C |
DD 1031/2016 - INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELATIVO A “INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO C.NA OCCHIATE” |
€ 6448.00 |
€ 0.00 |
02-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALIQUO' VITO - CF: LQAVTI53B19C347C /
STUDIO GIZETA - CF: 03309060162 /
CODAZZI MARCO - CF: 00658900147 /
BOTTONE BARTOLOMEO - CF: 01759040684 /
| ALIQUO' VITO - CF: LQAVTI53B19C347C /
|
Z0319A2B21 |
DD 429/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI PRESSO EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2016/2017 |
€ 24022.35 |
€ 22107.52 |
19-05-2016 |
31-12-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GIANGIACOMI ASCENSORI SRL - CF: 00830390969 /
BALZAROTTI ASCENSORI SRL - CF: 01057960963 /
CAM2 SRL - CF: 02012190969 /
F.LLI BOSISIO SRL - CF: 04888220961 /
FIMMAS SRL - CF: 05378720964 /
MAS SRL - CF: 02120090960 /
S.I.A. SOCIETA' ITALIANA ASCENSORI SRL - CF: 01670780152 /
SIEM SRL - CF: 05065480963 /
| GIANGIACOMI ASCENSORI SRL - CF: 00830390969 /
|
Z901A170CE |
DD 527/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLE OPERE EDILI FINO AL 31/8/2016. |
€ 21882.07 |
€ 21882.07 |
17-06-2016 |
31-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALECHI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 08236320969 /
| ALECHI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 08236320969 /
|
Z601927600 |
DD 531/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2016 - PROROGA TECNICA |
€ 112897.27 |
€ 112897.27 |
17-06-2016 |
30-09-2016 |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
Consorzio G.I.S.A. - CF: 03743260964 /
| Consorzio G.I.S.A. - CF: 03743260964 /
|
ZF917F3348 |
DD 634/2016 - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI, DELLA PULIZIA E DELLA SANIFICAZIONE - PROROGA TECNICA DEL SERIVIZIO FINO AL 15 NOVEMBRE 2016 |
€ 25186.63 |
€ 25186.63 |
20-07-0201 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
| COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
|
0000000000 |
DD.764/2016 -SPESE PER UTENZE RISCALDAMENTO PERIODO 01.09.2016 – 31.12.2016 E PER ENERGIA ELETTRICA 01.10.2016- 31.12.2016 FORNITURA IN REGIME DI SALVAGUARDIA |
€ 95118.61 |
€ 95118.61 |
01-09-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
hera comm srl - CF: 02221101203 /
| hera comm srl - CF: 02221101203 /
|
6824296336 |
DD. 903/2016 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNI 2016-2018 |
€ 33695.30 |
€ 25905.12 |
26-10-2016 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROFESSIONE SICUREZZA SRL - CF: 03548510969 /
SALA ANTINCENDIO SRL - CF: 03064280963 /
CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL - CF: 03419760172 /
DIVISIONE NUOVA AUTOMAZIONE SICUREZZA SRL - CF: 03264850961 /
ELETTRICA 3B SRL - CF: 05203810659 /
GREEN E BLUE IMPIANTI SRL - CF: 11155050153 /
GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - CF: 07108690962 /
ITAL.CO.EL. SRL - CF: 02571550967 /
MMA ESTINTORI SRL - CF: 06157360964 /
| PROFESSIONE SICUREZZA SRL - CF: 03548510969 /
|
6774328051 |
DD. 950/2016 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA – STRAORDINARIA PICCOLE OPERE EDILI FINO AL 31 MARZO 2018 |
€ 135983.43 |
€ 133764.12 |
04-11-2016 |
31-12-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ITAL.CO.EL. SRL - CF: 02571550967 /
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. - CF: 03383330275 /
CREA.MI S.R.L. - CF: 08287360963 /
F.G.P. S.R.L - CF: 08306940159 /
TINTEGGIATURE-TAPPEZZERIE-MOQUETTES E RIVESTIMENTI DEI F.LLI PICENNI S.N.C. - CF: 01569950163 /
IMPRESA COSTRUZIONI G.B. SOC. COOP. R.L. - CF: 08524350967 /
SCARABELLI SRL - CF: 02731020968 /
VIVIANI IMPIANTI S.R.L. - CF: 02421290160 /
| ITAL.CO.EL. SRL - CF: 02571550967 /
|
Z641BA470D |
DD. 952/2016-RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO MUNICIPALE -IMPRESA: DERVIT SPA- CONTRATTO N. 365 DEL 07/07/2009 - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - IMPEGNO SPESA -CUP I98C08000050004 |
€ 16610.00 |
€ 7686.17 |
04-11-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DERVIT Spa - CF: 03708350651 /
| DERVIT Spa - CF: 03708350651 /
|
6754767211 |
DD.1072/2016 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ALLOGGI CUSTODI SCUOLE ELEMENTARI – ELVE FORTIS – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CREA.MI S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE M.E.P.A. RDO.1378809- IMPEGNO DI SPESA- CUP I24E16000210004 |
€ 86731.14 |
€ 85735.50 |
13-12-2016 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CREA.MI S.R.L. - CF: 08287360963 /
COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L - CF: 02149990729 /
EDILMANTI SRL - CF: 12938480154 /
SCARABELLI SRL - CF: 02731020968 /
ARTEDIL SRL - CF: 06864490963 /
TINTEGGIATURE-TAPPEZZERIE-MOQUETTES E RIVESTIMENTI DEI F.LLI PICENNI S.N.C. - CF: 01569950163 /
| CREA.MI S.R.L. - CF: 08287360963 /
|
ZA41C55B26 |
DD.1108/2016 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI E DEI MEZZI OPERATIVI DESTINATI ALLA SQUADRA DI MANUTENTORI BIENNIO 2015-2016 - INTEGRAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
€ 610.76 |
€ 610.76 |
13-12-2016 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MDM SRL - CF: 07120690966 /
| MDM SRL - CF: 07120690966 /
|
Z031C558E |
DD.1109/2016 ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONESTABILI COMUNALI - BIENNIO 2016/2017. |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
13-12-2016 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERMOFORNITURE FG SRL - CF: 02485040964 /
| TERMOFORNITURE FG SRL - CF: 02485040964 /
|
63233300FE |
DD.1169/2016 -INTEGRAZIONE DD.764/2016 E RETTIFICA FORNITORE PER SPESE UTENZE ELETTRICA PERIODO 01.10.2016 – 31.12.2016 |
€ 35500.00 |
€ 35500.00 |
01-10-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GALA SPA - CF: 06832931007 /
| GALA SPA - CF: 06832931007 /
|
6324665EA7 |
DD.1169/2016 -INTEGRAZIONE DD.764/2016 E RETTIFICA FORNITORE PER SPESE UTENZE ELETTRICA PERIODO 01.10.2016 – 31.12.2016 |
€ 31639.35 |
€ 31639.35 |
01-10-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SOENERGY SRL - CF: 01565370382 /
| SOENERGY SRL - CF: 01565370382 /
|
6893138D6A |
DD.27/2017 -INTERVENTI MANUTENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE- CUP I26G16000220004- R.d.O. ID n.1448322 |
€ 107942.40 |
€ 107930.96 |
09-01-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SERIANA VERDE S.N.C. di Zamboni Bonomo & C. - CF: 02954890162 /
FLORICOLTURA Bianchin Mario - CF: 00018340968 /
RIVA GIARDINI SPA - CF: 02265260139 /
SOLARIS Lavoro e Ambiente - CF: 02345770966 /
Azienda Agricola Cattaneo srl di Valbrembo (BG) - CF: 02245100165 /
| FLORICOLTURA Bianchin Mario - CF: 00018340968 /
RIVA GIARDINI SPA - CF: 02265260139 /
SOLARIS Lavoro e Ambiente - CF: 02345770966 /
Azienda Agricola Cattaneo srl di Valbrembo (BG) - CF: 02245100165 /
|
0000000000 |
DD.28/2017 -INCARICO LEGALE PER RISARCIMENTO DANNI DA PARTE COND.BASSI 5 -INTEGRAZIONE D.D.986/2016 |
€ 1873.77 |
€ 1148.30 |
09-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE AVV.TO SCOTTI FABIO GAETANO - CF: SCTFGT74C06F704J /
| STUDIO LEGALE AVV.TO SCOTTI FABIO GAETANO - CF: SCTFGT74C06F704J /
|
5808942A93 |
DD 35/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, PEDONALE E CICLABILE, COMPRENSIVO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, SGOMBERO NEVE E ANTIGELATE - PROROGA DEL SERVIZIO |
€ 94607.32 |
€ 94607.32 |
01-01-2017 |
30-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Raggruppamtento: (
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
ERRESTRADE SRL - CF: 03316790967 /
GF STRADE SRL - CF: 05255860966 /
)
| Raggruppamtento: (
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
ERRESTRADE SRL - CF: 03316790967 /
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
)
|
67771644A7 |
DD.116/2017 -INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE-ESTIVA SALA CONSILIARE E UFFICI PALAZZO COMUNALE- CUP I24E16000220004 |
€ 157728.83 |
€ 152045.77 |
27-01-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TERRA COSTRUZIONI Srl - CF: 08022390010 /
PAOLO BELTRAMI SPA - CF: 00128240199 /
MEC ITALIA ENGINEERING Sas - CF: 02179230905 /
| PAOLO BELTRAMI SPA - CF: 00128240199 /
MEC ITALIA ENGINEERING Sas - CF: 02179230905 /
|
0374326069 |
DD.118/2017 -AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI, DELLA PULIZIA E DELLA SANIFICAZIONE –PROROGA SERVIZIO FINO AL 28 FEBBRAIO 2017 |
€ 13380.84 |
€ 13380.84 |
27-01-2017 |
27-03-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
| COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
|
6817598BD6 |
DD.121/2017 -PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FINALIZZATO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI ASL (1° - 2° STRALCIO) -R.DO ID n. 1430189-CUP I24H16000560004; |
€ 88962.75 |
€ 88962.75 |
31-01-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TINTEGGIATURE-TAPPEZZERIE-MOQUETTES E RIVESTIMENTI DEI F.LLI PICENNI S.N.C. - CF: 01569950163 /
SCARABELLI SRL - CF: 02731020968 /
F.G.P. SRL - CF: 02490150790 /
| SCARABELLI SRL - CF: 02731020968 /
F.G.P. SRL - CF: 02490150790 /
|
0000000000 |
DD.162/2017 - CONVENZIONI VARIE STIPULATE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - PAGAMENTO TRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE |
€ 6721.31 |
€ 5913.57 |
15-02-2017 |
31-12-2017 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
EQUITALIA Servizi di Riscossione Spa - CF: 13756881002 /
| EQUITALIA Servizi di Riscossione Spa - CF: 13756881002 /
|
Z621B2A084 |
DD.178/2017 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PICCOLE OPERE FABBRO,SERRAMENTISTA E VETRAIO - FEBBRAIO 2017 – 28 FEBBRAIO 2018 -RDO MEPA N. 1436991 |
€ 12396.94 |
€ 10225.90 |
20-02-2017 |
28-02-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALECHI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 08236320969 /
COCCIA SRL - CF: 06219720965 /
FINES3 SRL - CF: 02604120986 /
| COCCIA SRL - CF: 06219720965 /
FINES3 SRL - CF: 02604120986 /
|
Z741BCAA46 |
DD.192/2017 -INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’INGRESSO MUNICIPALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -CUP I24H16000670004 Rdo ID n.1382869 |
€ 18963.66 |
€ 11714.96 |
22-02-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALECHI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 08236320969 /
BATTAGLIA IMPIANTI SRL - CF: 08010140153 /
| BATTAGLIA IMPIANTI SRL - CF: 08010140153 /
|
6897500D0D |
DD.196/2017 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI - –CUP I27H16000730004; |
€ 235800.00 |
€ 156233.89 |
23-02-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COGES SRL - CF: 00226300168 /
BITUM LODI SRL - CF: 06615420152 /
SINERGIE SRL - CF: 03536910163 /
CI.MO.TER. - CF: 00594070294 /
| BITUM LODI SRL - CF: 06615420152 /
SINERGIE SRL - CF: 03536910163 /
CI.MO.TER. - CF: 00594070294 /
|
688841972E |
DD.206/2017 -SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI, DELLA PULIZIA E DELLA SANIFICAZIONE DAL 1° MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO2018 - RDO ID N. 1460142 |
€ 77506.80 |
€ 67994.53 |
28-02-2017 |
28-02-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02517150963 /
| IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 02517150963 /
|
Z051DABD64 |
DD.272/2017-FORNITURA DI ELIOSTAMPE PER LE SEZIONI MANUTENZIONE STABILI, AMBIENTI ESTERNI E SERVIZI A RETE PER L'ANNO 2017 |
€ 737.70 |
€ 409.84 |
23-03-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELIOSTAMPA SARTOR di Massimo Sartor - CF: SRTMSM77L21F704K /
| ELIOSTAMPA SARTOR di Massimo Sartor - CF: SRTMSM77L21F704K /
|
Z8F1E1C382 |
D.D.393/2017 -SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE "LINEA SPECIALE ISTITUTI MAPELLI-PORTA" - AMPLIAMENTO DEL PERCORSO E SERVIZIO NELLA GIORNATA DI SABATO - ANNO 2017 |
€ 11721.31 |
€ 11721.31 |
04-05-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NORD EST TRASPORTI S.r.l. - CF: 05961230967 /
| NORD EST TRASPORTI S.r.l. - CF: 05961230967 /
|
6635766754 |
DD.455/2017-SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2016/2017 - PROROGA SINO AL 30/09/2017 DI CUI ALLA D.D. 466/2016 |
€ 33169.25 |
€ 33169.25 |
25-05-2017 |
30-09-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
| COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
|
685475746C |
DD.470/2017-SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER GLI ANNI 2017-2018” -CUP I26G16000190004 - PERIODO 2° SEM 2017, ANNO 2018, 1° SEM 2019 |
€ 715188.00 |
€ 422082.79 |
30-05-2017 |
01-09-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
SANTAMARIA SRL - CF: 03444820157 /
| SANTAMARIA SRL - CF: 03444820157 /
|
Z911B63EFB |
DD.483/2017-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA TINTEGGIATORE - FINO A DICEMBRE 2017 E ANNO 2018 - ESITO PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 158462 |
€ 19802.88 |
€ 16975.15 |
05-06-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BESTETTI ELVIO - CF: 02284690969 /
| BESTETTI ELVIO - CF: 02284690969 /
|
Z601927600 |
DD.494/2017-SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI AD USO PUBBLICO PER IL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 – PROROGA TECNICA |
€ 52028.03 |
€ 52028.03 |
07-06-2017 |
31-07-2017 |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
CONSORZIO G.I.S.A. - CF: 03743260694 /
| CONSORZIO G.I.S.A. - CF: 03743260694 /
|
ZD51EC0C4E |
DD.499/2017 -FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO ED AFFINI – BIENNIO 2016-2017 |
€ 5409.84 |
€ 5364.90 |
07-06-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERMOFORNITURE FG SRL - CF: 02485040964 /
| TERMOFORNITURE FG SRL - CF: 02485040964 /
|
Z561ED29B5 |
DD.502/2017-INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA UFFICI COMUNALI - INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. |
€ 4160.00 |
€ 4160.00 |
08-06-2017 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELOTTI LORENZO - CF: BLTLNZ77H21F205R /
| BELOTTI LORENZO - CF: BLTLNZ77H21F205R /
|
ZD91EDF994 |
DD.537/2017 -FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI |
€ 916.94 |
€ 916.40 |
20-06-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICOMAN ITALIA SRL - CF: 05602670969 /
| BRICOMAN ITALIA SRL - CF: 05602670969 /
|
ZC11DDC697 |
DD.564/2017 -SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI, TRASLOCHI per manifestazioni PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FINO AL 31.12.2017 -RdO IDn. 1585339 |
€ 9912.50 |
€ 9912.50 |
28-06-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L. - CF: 02258460183 /
| PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L. - CF: 02258460183 /
|
0000000000 |
DD.570/2017 -COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - INTEGRAZIONE DD.145/2017 |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
28-06-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
- CF: 97584460584 /
| - CF: 97584460584 /
|
6984703740 |
DD.574/2017-“RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIE VARIE”- R.DO ID. N. 85200338- CUP I27H16000700004 |
€ 189265.00 |
€ 189265.00 |
29-06-2017 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ROFFIA SRL - CF: 01411770207 /
SET BLOCK SRL - CF: 02369430182 /
| SET BLOCK SRL - CF: 02369430182 /
|
7053887BB0 |
DD.581/2017-GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' – MAGGIO-OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA da LUGLIO a DICEMBRE 2017.R.d.O. n. 1576826 |
€ 90809.52 |
€ 90809.52 |
29-06-2017 |
28-02-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GF STRADE SRL - CF: 05255860966 /
| GF STRADE SRL - CF: 05255860966 /
|
Z891FB14C0 |
DD.759/2017- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE E IDRAULICO – SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017-CUP I29D17000290004-RDO ID n. 215820, |
€ 21102.72 |
€ 21102.72 |
15-09-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C. - CF: 13005730158 /
| IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C. - CF: 13005730158 /
|
ZAE1FBA316 |
DD.845/2017 -FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI – BIENNIO 2016/2017 |
€ 3280.00 |
€ 866.19 |
06-10-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO EDILE SRL - CF: 00793710963 /
| GRUPPO EDILE SRL - CF: 00793710963 /
|
7115157D4A |
DD.848/2017 -SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO 01/10/2017 – 31/10/2018”- MEPA ID. N. 1653143 |
€ 52970.74 |
€ 46664.61 |
10-10-2017 |
31-10-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
LUIGI BRUNETTI SRL - CF: 00779760966 /
| LUIGI BRUNETTI SRL - CF: 00779760966 /
|
Z5D2048F51 |
DD.863/2017-RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIE VARIE - ANNO 2017 - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO PER APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -CUP I27H16000700004; |
€ 8748.07 |
€ 2217.87 |
16-10-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROFFIA SRL - CF: 01411770207 /
| ROFFIA SRL - CF: 01411770207 /
|
Z8720593AD |
DD. 928/2017 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LEONARDO DA VINCI - SINTEL ( ID N. 89814540) CUP I22I17000050004 |
€ 33280.00 |
€ 33280.00 |
02-11-2017 |
31-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Arch. Gualtiero Oberti - CF: 00965870165 /
| Arch. Gualtiero Oberti - CF: 00965870165 /
|
ZE4206D6CE |
DD. 929/2017 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI - SINTEL (ID N. 89993977) CUP I22D17000010004 |
€ 7280.00 |
€ 7280.00 |
02-11-2017 |
31-01-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LA MERCURIO SRL - CF: 03645510136 /
| LA MERCURIO SRL - CF: 03645510136 /
|
Z6E206AB3C |
DD. 947/2017 - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DEGLI SPAZI ABITATIVI DI PROPRIETA' COMUNALE |
€ 30000.00 |
€ 30000.00 |
09-11-2017 |
31-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIERRE di Benaglio R. - CF: 02698840960 /
| BIERRE di Benaglio R. - CF: 02698840960 /
|
ZCB2065A69 |
DD. 947/2017 - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DEGLI SPAZI ABITATIVI DI PROPRIETA' COMUNALE |
€ 15500.00 |
€ 15500.00 |
09-11-2017 |
31-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI CAMBIAGO SNC - CF: 00373760156 /
| F.LLI CAMBIAGO SNC - CF: 00373760156 /
|
ZC4205FC5C |
DD. 948/2017 - INSTALLAZIONE DI QUATTRO PANNELLI INFORMACITTA' - SINTEL (ID N. 90034945) CUP I29J17000180004 |
€ 20450.00 |
€ 20450.00 |
09-11-2017 |
28-02-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SICURTRE SRL - CF: 07197220150 /
| SICURTRE SRL - CF: 07197220150 /
|
Z0320586A6 |
DD. 949/2017 - PERIZIA DI VARIANTE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA SALA CONSILIARE E UFFICI PALAZZO COMUNALE |
€ 8657.95 |
€ 0.00 |
09-11-2017 |
28-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERRA COSTRUZIONI Srl - CF: 08022390010 /
| TERRA COSTRUZIONI Srl - CF: 08022390010 /
|
Z421FC4DFE |
DD. 954/2017 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.I. AT-02 A DEL PGT VIGENTE - SINTEL (ID N. 90339672) |
€ 8314.80 |
€ 0.00 |
10-11-2017 |
30-06-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PRESTING SRL - CF: 04618980157 /
| PRESTING SRL - CF: 04618980157 /
|
7242248C1A |
DD. 955/2017 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGELATE SUL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - SINTEL (ID. N. 90214808) |
€ 39314.83 |
€ 39314.83 |
10-11-2017 |
31-03-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
| NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
|
ZF220238E6 |
DD. 956/2017 - FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO PER GLI EDIFICI COMUNALI |
€ 617.39 |
€ 617.39 |
14-11-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA COMUNALE 2 - CF: 03360950962 /
| FARMACIA COMUNALE 2 - CF: 03360950962 /
|
ZBF206D5A8 |
DD. 966/2017 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA L. DA VINCI - SINTEL (ID N. 89994613) CUP I22D17000000004 |
€ 15912.00 |
€ 15912.00 |
17-11-2017 |
31-01-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ING. ORNATI PAOLO - CF: 00523390961 /
| ING. ORNATI PAOLO - CF: 00523390961 /
|
ZBD1FB27AB |
DD. 984/2017 - FORNITURA FRANCO MAGAZZINO DI ARREDO URBANO E STRADALE - MEPA - CUP I26G17000130004 |
€ 29790.00 |
€ 29790.00 |
21-11-2017 |
31-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CITY DESIGN SPA - CF: 02382500268 /
| CITY DESIGN SPA - CF: 02382500268 /
|
Z3B20C7F7D |
DD. 1023/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO APPARTAMENTI COMUNALI VIA ANDREANI/NENNI - MEPA - CUP I29B17000010005 |
€ 19810.00 |
€ 19810.00 |
29-11-2017 |
28-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITAL.CO.EL. SRL - CF: 02571550967 /
| ITAL.CO.EL. SRL - CF: 02571550967 /
|
725536114E |
DD. 1042/2017 - CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI ED IDRAULICO - DICEMBRE 2017 - 30 APRILE 2019 - MEPA - CUP I29C17000000004 |
€ 181773.69 |
€ 104138.28 |
04-12-2017 |
30-04-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
G.T.I. General Tecnoimpianti SRL - CF: 01324610169 /
ABM Service Srl - CF: 02998420166 /
BELLOTTI LUIGI SNC - CF: 02095410177 /
C.I.T.S. SRL - CF: 00514910173 /
EUROPAM - CF: 03076310105 /
TECNOENERGY SERVICE SPA - CF: 03838600967 /
TECNOPROGEST SRL - CF: 01852980984 /
TERMOCAD SRL - CF: 01590020986 /
TERMOTECNICA SRL - CF: 03179040138 /
| ABM Service Srl - CF: 02998420166 /
BELLOTTI LUIGI SNC - CF: 02095410177 /
C.I.T.S. SRL - CF: 00514910173 /
EUROPAM - CF: 03076310105 /
TECNOENERGY SERVICE SPA - CF: 03838600967 /
TECNOPROGEST SRL - CF: 01852980984 /
TERMOCAD SRL - CF: 01590020986 /
TERMOTECNICA SRL - CF: 03179040138 /
|
0000000000 |
DD. 1047/2017 - OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ATTIVITA' 74.3.C E 34.1.B |
€ 442.62 |
€ 442.62 |
05-12-2017 |
31-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - CF: 80107630156 /
| Comando Provinciale Vigili del Fuoco - CF: 80107630156 /
|
ZC320EEB86 |
DD. 1073/2017 - FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI EVACUAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SCIVIERO - MEPA |
€ 12290.00 |
€ 12290.00 |
12-12-2017 |
31-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BI.ELLE COMUNICAZIONI di Beretta R. & L. SNC - CF: 06495990969 /
| BI.ELLE COMUNICAZIONI di Beretta R. & L. SNC - CF: 06495990969 /
|
Z1B20F8547 |
DD.1075/2017 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA TINTEGGIATORE – ANNI 2017/2018 – INTEGRAZIONE D.D. 483/2017 |
€ 6500.00 |
€ 5437.68 |
13-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BESTETTI ELVIO - CF: 02284690969 /
| BESTETTI ELVIO - CF: 02284690969 /
|
Z0220F8276 |
DD.1076/2017 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA – STRAORDINARIA PICCOLE OPERE EDILI FINO AL 31 MARZO 2018 – INTEGRAZIONE D.D. 950/2016 -CUP I26F17000010004 |
€ 26475.41 |
€ 26475.41 |
13-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITAL.CO.EL. SRL - CF: 02571550967 /
| ITAL.CO.EL. SRL - CF: 02571550967 /
|
Z1720F0E8B |
DD.1077/2017 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNI 2016/2018 – INTEGRAZIONE D.D. 906/2016 |
€ 4098.00 |
€ 4098.00 |
13-12-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROFESSIONE SICUREZZA SRL - CF: 03548510969 /
| PROFESSIONE SICUREZZA SRL - CF: 03548510969 /
|
ZA2210D3BA |
DD.1116/2017 -SOSTITUZIONE DELLO SCIVOLO TUNNEL DEL GIOCO COMPOSTO DI VILLA FIORITA” – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NUOVA MALEGORI SRL DI ROMA |
€ 2980.00 |
€ 2980.00 |
19-12-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
| NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
|
Z2A2140C50 |
DD.1130/2017-INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI PRESSO LA SALA CONSIGLIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICRONTEL SPA – CUP I29D17000510005 |
€ 1675.00 |
€ 1675.00 |
21-12-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICRONTEL S.p.A. - CF: 05095330014 /
| MICRONTEL S.p.A. - CF: 05095330014 /
|
Z7A2155C9B |
DD.1136/2017-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELLE VIE MONZA, TORRAZZA, SAN CRISTOFORO, SAURO - INTERVENTI STRAORDINARI CUP.I25F17000020004 |
€ 35240.00 |
€ 35240.00 |
21-12-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
| COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
|
Z72213AFF2 |
DD.1139/2017 -FORNITURA E POSA D’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL SECONDO PLESSO EDILNORD (NIDO SCARABOCCHIO) – PROCEDURA SINTEL N. 91783893 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME SISTEMI SRL CUP I28H17000050004 |
€ 39600.00 |
€ 39600.00 |
22-12-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIEMME SISTEMI SRL - CF: 08507940966 /
| GIEMME SISTEMI SRL - CF: 08507940966 /
|
Z5D214AB2B |
DD.1189/2017-INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA SALA CONSILIARE E UFFICI PALAZZO COMUNALE - INTEGRAZIONE INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO-CUP I24E16000220004 |
€ 2500.00 |
€ 0.00 |
29-12-2017 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BO.MO. Tecnologie Impiantistiche S.r.l. - CF: 06456780961 /
| BO.MO. Tecnologie Impiantistiche S.r.l. - CF: 06456780961 /
|
6869332019 |
DD.04/2018 -SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONI CONSIP SPA 01/02/18-30/06/18 – INTEGRAZIONE DD.309/2017 |
€ 263118.50 |
€ 263118.50 |
08-01-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
| IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
|
0000000000 |
D.D.07/2018 -SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA FORNITURA IN REGIME DI SALVAGUARDIA -MODIFICA DD.310/2017 -INTEGRAZIONE FORNITORE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA |
€ 60276.22 |
€ 58739.66 |
08-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
enel energia spa - CF: 06655971007 /
| enel energia spa - CF: 06655971007 /
|
0000000000 |
DD.45/2018 -SPESE PER UTENZE RISCALDAMENTO ENI SPA PER PASSIVITA’ PREGRESSA - IMPEGNO DI SPESA |
€ 188211.30 |
€ 188211.30 |
16-01-2018 |
31-03-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENI GAS E LUCE SPA - CF: 12300020158 /
| ENI GAS E LUCE SPA - CF: 12300020158 /
|
Z7721BB956 |
D.D.112/2018 -CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2018: SERVIZIO DI APPRONTAMENTO SEGGI E MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
€ 11800.00 |
€ 11676.68 |
02-02-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ti-EFFE SERVICE SAS - CF: 02324540802 /
| Ti-EFFE SERVICE SAS - CF: 02324540802 /
|
Z7F21D4A8B |
D.D.120/2018 - ACQUISTO MATERIALE IN TNT MONOUSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
€ 178.50 |
€ 178.50 |
05-02-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVAMED SRL - CF: 02948410838 /
| NOVAMED SRL - CF: 02948410838 /
|
0000000000 |
D.D.122/2018 -UTENZE ACQUA 2018– IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D’ENTRATA |
€ 133000.00 |
€ 119719.67 |
12-02-2018 |
31-12-2018 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
Brianzacque srl - CF: 03988240960 /
| Brianzacque srl - CF: 03988240960 /
|
Z0319A2B21 |
D.D.155/2018 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI PRESSO EDIFICI COMUNALI – MAGGIO 2018 - DICEMBRE 2019 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE – PRENOTAZIONE DI SPESA PER PROROGA TECNICA |
€ 4991.43 |
€ 3098.88 |
15-02-2018 |
30-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIANGIACOMI ASCENSORI SRL - CF: 00830390969 /
| GIANGIACOMI ASCENSORI SRL - CF: 00830390969 /
|
Z522183032 |
D.D.170/2018 -INTERVENTI VARI AREE VERDI PUBBLICHE 2017: OPERE ELETTRICHE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE - AFFIDAMENTO – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DEL.G.C. 266/2017 - IMPEGNO DI SPESA- CUP I22F17000130004 |
€ 8498.28 |
€ 8498.28 |
21-02-2018 |
30-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
| COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
|
ZA42181E19 |
D.D.171/2018 -FORNITURA FRANCO MAGAZZINO DI NUOVI GIOCHI PER I GIARDINETTI DI VIA OBERDAN: APPROVAZIONE DISCIPLINARE - AFFIDAMENTO – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DEL.G.C. 266/2017 - IMPEGNO DI SPESA-CUP I24H17000500004 |
€ 31136.00 |
€ 31136.00 |
21-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUDICANDO SRL - CF: 06940980961 /
| LUDICANDO SRL - CF: 06940980961 /
|
Z00224E4DC |
D.D.175/2018 -FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA |
€ 973.83 |
€ 973.83 |
22-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMA CEREDA S.R.L - CF: 00740490966 /
| EMA CEREDA S.R.L - CF: 00740490966 /
|
72933907D2 |
DD.176/2018 -RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE DEL CANALE DERIVATORE VILLORESI DI VIALE LOMBARDIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DI EFFICACIA – APPROVAZIONE ESITO DI PROCEDURA SINTEL- CUP I26C17000010004 |
€ 36092.00 |
€ 35179.07 |
22-02-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Cave di Corconio srl - CF: 00122840036 /
RI.CO.MAS. SRL - CF: 02337030163 /
MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA - CF: 00715410130 /
EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL - CF: 00180510125 /
VARONE DOMENICO - CF: 03675830966 /
F.lli GRIGNOLA SAS - CF: 02488620960 /
IMPRESA DIONISIO SRL - CF: 09723510963 /
| Cave di Corconio srl - CF: 00122840036 /
|
ZF521317FC |
D.D.218/2018 -PRATICA PREVENZIONE INCENDI CAMPO SPORTIVO COMUNALE: RINNOVO CERTIFICATO – NUOVA PRATICA PER CENTRALI TERMICHE ESTERNE - INCARICO PROFESSIONALE - APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA. |
€ 3100.00 |
€ 3100.00 |
06-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
aldo germani - CF: GRMLDA68C21D286Z /
| aldo germani - CF: GRMLDA68C21D286Z /
|
Z2B17CA1C0 |
DD.225/2018 -SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – MAGGIO 2018 - DICEMBRE 2019 – APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'APPALTO – PRENOTAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ING. ALDO GERMANI PER PROROGA TECNICA |
€ 2773.34 |
€ 2773.34 |
08-03-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
aldo germani - CF: GRMLDA68C21D286Z /
| aldo germani - CF: GRMLDA68C21D286Z /
|
7324639351 |
DD.226/2018 -MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – ANNI 2018 E 2019: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA– APPROVAZIONE ESITO DI PROCEDURA SINTEL ID N. 93288258 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DEL.G.C. 259/2017 - IMPEGNO DI SPESA |
€ 121803.80 |
€ 60930.73 |
08-03-2018 |
31-12-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL - CF: 07377130963 /
HORTIS SRL - CF: 03983550611 /
Ti-EFFE SERVICE SAS - CF: 02324540802 /
PARADELLO GREEN - CF: 03276030172 /
| MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL - CF: 07377130963 /
|
ZBF22851E5 |
DD.239/2018 -AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI, DELLA PULIZIA E DELLA SANIFICAZIONE” – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 GIUGNO 2018 |
€ 25835.57 |
€ 23082.76 |
12-03-2018 |
30-06-2018 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
| COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
|
ZB2227902E |
DD.240/2018-SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE "LINEA SPECIALE ISTITUTI MAPELLI-PORTA" - AMPLIAMENTO DEL PERCORSO E SERVIZIO NELLA GIORNATA DI SABATO - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
€ 13100.00 |
€ 6550.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NORD EST TRASPORTI S.r.l. - CF: 05961230967 /
| NORD EST TRASPORTI S.r.l. - CF: 05961230967 /
|
732008660F |
DD.251/2018 -APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO, BRUGHERIO (CUP I24D17000100006 – CIG 732008660F) - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA– APPROVAZIONE ESITO DI PROCEDURA SINTEL |
€ 1693905.79 |
€ 829146.48 |
14-03-2018 |
31-12-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - CF: 07610090156 /
CIPIEMME S.R.L. - CF: 02293910960 /
SEGEDIL SRL - CF: 12110181000 /
TINTEGGIATURE-TAPPEZZERIE-MOQUETTES E RIVESTIMENTI DEI F.LLI PICENNI S.N.C. - CF: 01569950163 /
SIGECO COSTRUZIONI SRL - CF: 05087340633 /
SOCIM SPA - CF: 03533700633 /
A.T.S. Costruzioni Generali Srl - CF: 06578441211 /
SERRANTONI - CF: 05894850154 /
BENIS COSTRUZIONI SRL - CF: 02622020168 /
ARTEDIL SRL - CF: 03673620161 /
DELEO SRL - CF: 03082310966 /
MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL - CF: 07377130963 /
Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract - CF: 09694300964 /
| SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - CF: 07610090156 /
|
00000000 |
DD.255/2018 - COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - IMPEGNO SPESA |
€ 2000.00 |
€ 1725.00 |
20-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
- CF: 97584460584 /
| - CF: 97584460584 /
|
Z5622C4DB7 |
DD.265/2018 SERVIZIO TECNICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE DEL CANALE DERIVATORE VILLORESI DI VIALE LOMBARDIA” - APPROVAZIONE ESITO DI GARA, CUP I26C17000010004 Sintel ID n. 95122303 |
€ 1237.60 |
€ 1237.60 |
20-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GIZETA - CF: 03309060162 /
| STUDIO GIZETA - CF: 03309060162 /
|
Z6A229BB54 |
DD.271/2018 -SERVIZIO DI SPURGO PRESSO EDIFICI COMUNALI – MARZO/DICEMBRE 2018” |
€ 11721.31 |
€ 3837.43 |
20-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Magni & Motta di Tagliabue Dario & C. s.n.c. - CF: 00753760966 /
| Magni & Motta di Tagliabue Dario & C. s.n.c. - CF: 00753760966 /
|
7350472960 |
DD.276/2018 -SPESE PER UTENZE RISCALDAMENTO CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP SPA “GAS NATURALE 9 - LOTTO 2” – PERIODO 01/04/18-31/03/19 - APPROVAZIONE SCHEMA D’ORDINE - CIG 7350472960 |
€ 568782.44 |
€ 61612.69 |
22-03-2018 |
31-03-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Spigas Srl - CF: 01159920113 /
| Spigas Srl - CF: 01159920113 /
|
00000000 |
DD. 279 / 2018 OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SCIVIERO - PAGAMENTO BOLLETTINO CCP A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO PER ATTIVITA' 67.C E 74.B |
€ 864.00 |
€ 864.00 |
23-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - CF: 80107630156 /
| Comando Provinciale Vigili del Fuoco - CF: 80107630156 /
|
ZB122A317E |
DD. 283/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DIVERSI, ACQUISTO E FORNITURA DI BENI PER IL BIENNIO 2018/2019 - CIG ZB122A317E |
€ 34562.50 |
€ 9363.69 |
26-03-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRI BRIANZA sas - CF: 00887130961 /
BI.ELLE COMUNICAZIONI di Beretta R. & L. SNC - CF: 06495990969 /
COLOMBO LINOLEUM srl - CF: 05321390964 /
ROBERTO COGLIATI - CF: CGLRRT72E04L667P /
MICRONTEL S.p.A. - CF: 05095330014 /
SELESTA Ingegneria Spa - CF: 06294880965 /
ONE TEAM Srl - CF: 12272790150 /
MERONI GIUSEPPE - CF: MRNGPP49B11B212G /
RESTAURATORE EROS ZANOTTI - CF: 06229750960 /
VIMER TENDE sas - CF: 02206020964 /
RUPEA Srl - CF: 05710610964 /
EUROVIT DI BENAZZI LIVIO - CF: 00026900969 /
BIERRE di Benaglio R. - CF: 02698840960 /
MOBILFERRO SRL - CF: 00216580290 /
AGO SPORT di Funaro A. - CF: 08337030152 /
TOPFILM SRL - CF: 03495790283 /
C.R. TERMOTECNICA SRL - CF: 02183180963 /
ACCA SOFTWARE SPA - CF: 01883740647 /
Fumagalli G.A. di Alberto Fumagalli - CF: 03797660960 /
RTG Solution SNC - CF: 07277360967 /
COSTER GROUP S.R.L - CF: 09712950964 /
D & D ANTISETTICA SRL - CF: 02913250961 /
DE NICOLA RAPPRESENTANZE SAS di Nicola Giovanni & C. - CF: 03619690963 /
ALPI SRL - CF: 09530600155 /
EMA CEREDA S.R.L - CF: 00740490966 /
| AGRI BRIANZA sas - CF: 00887130961 /
BI.ELLE COMUNICAZIONI di Beretta R. & L. SNC - CF: 06495990969 /
COLOMBO LINOLEUM srl - CF: 05321390964 /
ROBERTO COGLIATI - CF: CGLRRT72E04L667P /
MICRONTEL S.p.A. - CF: 05095330014 /
SELESTA Ingegneria Spa - CF: 06294880965 /
ONE TEAM Srl - CF: 12272790150 /
MERONI GIUSEPPE - CF: MRNGPP49B11B212G /
RESTAURATORE EROS ZANOTTI - CF: 06229750960 /
VIMER TENDE sas - CF: 02206020964 /
RUPEA Srl - CF: 05710610964 /
EUROVIT DI BENAZZI LIVIO - CF: 00026900969 /
BIERRE di Benaglio R. - CF: 02698840960 /
MOBILFERRO SRL - CF: 00216580290 /
AGO SPORT di Funaro A. - CF: 08337030152 /
TOPFILM SRL - CF: 03495790283 /
C.R. TERMOTECNICA SRL - CF: 02183180963 /
ACCA SOFTWARE SPA - CF: 01883740647 /
Fumagalli G.A. di Alberto Fumagalli - CF: 03797660960 /
RTG Solution SNC - CF: 07277360967 /
COSTER GROUP S.R.L - CF: 09712950964 /
D & D ANTISETTICA SRL - CF: 02913250961 /
DE NICOLA RAPPRESENTANZE SAS di Nicola Giovanni & C. - CF: 03619690963 /
ALPI SRL - CF: 09530600155 /
EMA CEREDA S.R.L - CF: 00740490966 /
|
Z4420CBAC8 |
DD.284/2018 RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI ED INGRESSO SEDE MUNICIPALE AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE M.E.P.A. - CIG Z4420CBAC8 CUP I24H17000440004 |
€ 38700.00 |
€ 28644.70 |
26-03-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COCCIA SRL - CF: 06219720965 /
| COCCIA SRL - CF: 06219720965 /
|
7363993F40 |
DD. 297 / 2018 AMPLIAMENTO CAMPO 13 NUOVO CIMITERO COMUNALE – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE M.E.P.A. -CIG 7363993F40 - CUP I29C17000010004 |
€ 104886.00 |
€ 95077.24 |
28-03-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TORO COSTRUZIONI SRL - CF: 07847200966 /
| TORO COSTRUZIONI SRL - CF: 07847200966 /
|
Z4321F9E2F |
DD. 298/2018 INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA SALA CONSILIARE E UFFICI COMUNALI - INCARICO DI REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI CIG Z4321F9E2F CUP I24E16000220004 |
€ 9511.61 |
€ 9511.61 |
28-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERRA COSTRUZIONI Srl - CF: 08022390010 /
| TERRA COSTRUZIONI Srl - CF: 08022390010 /
|
Z2A2183229 |
DD. 304 / 2018 PENSILINE PER FERMATE AUTOBUS: RIPRISTINI PER ATTI VANDALICI E FORNITURA E POSA DI NUOVE PENSILINE IN VIA TORAZZA E IN VIA LOMBARDIA/DANTE- CIG: Z2A2183229 - CUP I24H18000000004 |
€ 11000.00 |
€ 11000.00 |
29-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CODAL SNC - CF: 00897150058 /
| CODAL SNC - CF: 00897150058 /
|
Z1522C22B4 |
DD.308/2018 FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.R. FERRAMENTA S.N.C. DI BRUGHERIO - IMPEGNO SPESA CIG Z1522C22B4 |
€ 550.82 |
€ 550.82 |
03-04-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
F.R. FERRAMENTA Snc di Ronchi F. e F. - CF: 00812460962 /
| F.R. FERRAMENTA Snc di Ronchi F. e F. - CF: 00812460962 /
|
00000000 |
DD. 309/2018 SPESE PER UTENZE ELETTRICA IN SALVAGUARDIA |
€ 8196.73 |
€ 3560.86 |
03-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
enel servizio elettrico spa - CF: 09633951000 /
| enel servizio elettrico spa - CF: 09633951000 /
|
6869332019 |
DD. 310/2018 OGGETTO: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2018 – INTEGRAZIONE D.D. N. 309/2017 CIG: 6869332019 |
€ 44508.20 |
€ 44508.20 |
03-04-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
| IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
|
73635490DE |
DD. 321/2018 SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO STRADALE,PEDONALE E CICLABILE,COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO,PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA'–APRILE/SETTEMBRE 2018:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA– APPROV.ESITO PROC.SINTEL-CIG: 73635490DE-CUP I29J18000040004 |
€ 114281.12 |
€ 113806.36 |
04-04-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Raggruppamtento: (
RONZONI SRL - CF: 03078140963 /
UNISTRADE SRL - CF: 08357350969 /
)
| Raggruppamtento: (
RONZONI SRL - CF: 03078140963 /
UNISTRADE SRL - CF: 08357350969 /
)
|
ZC020EF67B |
DD.351/2018 RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE FORTIS–AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILCATTANEO SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE M.E.P.A.-CIG ZC020EF67B-CUP:I24D17000010004 |
€ 22700.00 |
€ 22700.00 |
11-04-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EDILCATTANEO SRL - CF: 02091360160 /
L.GA. SRL - CF: 03199930169 /
COGES SRL - CF: 00226300168 /
| EDILCATTANEO SRL - CF: 02091360160 /
|
ZF122AB866 |
DD. 384/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI - VIA S.G.BOSCO - INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESEC.LAVORI ED AGGIORN. Q.E. CIG: ZF122AB866 - CUP I24D17000100006 |
€ 39416.00 |
€ 15600.00 |
18-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Arch. Gualtiero Oberti - CF: BRTGTR55D23A794H /
| Arch. Gualtiero Oberti - CF: BRTGTR55D23A794H /
|
6868033021 |
DD.387/2018 SPESE PER UTENZE RISCALDAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2018 – INTEGRAZIONE D.D. N.325/2017 CIG: 6868033021 |
€ 69508.20 |
€ 69508.20 |
19-04-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SOENERGY SRL - CF: 01565370382 /
| SOENERGY SRL - CF: 01565370382 /
|
0000000000 |
DD. 388/2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT ARCH. GILARDONI LUCA IN QUALITA’ DI CTP DEL COMUNE DI BRUGHERIO NEL PROCEDIMENTO CONDOMINIO BASSI/COMUNE DI BRUGHERIO |
€ 2530.00 |
€ 2530.00 |
19-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Arch Luca Gilardoni - CF: GLRLCU71S19C933Z /
| Arch Luca Gilardoni - CF: GLRLCU71S19C933Z /
|
Z8D22312E7 |
DD.412/2018 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE MAG.2018/DIC.2019” – AGGIUDIC.PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE SINTEL (ID 95231944) - CIG Z8D22312E7 |
€ 5350.00 |
€ 0.00 |
24-04-2018 |
31-12-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - CF: 03052280967 /
H San Raffaele Resnati S.P.A. - CF: 02980270157 /
ECLOGA ITALIA - CF: 03782720969 /
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - CF: 03052280967 /
|
60273083E8 |
DD. 426/2018 IMPEGNO DI SPESA CONCERNENTE IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO-LEASING DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA S. G. BOSCO, A FAVORE DI ICCREA BANCAIMPRESA SPA – AGGIORNAMENTO QUOTA ANNUALE CANONE DD.593/2017- CIG 60273083E8 - CUP I21E14000320004 |
€ 121166.12 |
€ 0.00 |
02-05-2018 |
31-12-2037 |
01-PROCEDURA APERTA |
ICCREA BANCAIMPRESA SPA - CF: 04774801007 /
| ICCREA BANCAIMPRESA SPA - CF: 04774801007 /
|
Z12220F9CA |
DD.428/2018 "SERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MAG.18/DIC.19” – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE SINTEL (ID 95231338) - CIG Z12220F9CA |
€ 8736.00 |
€ 1747.20 |
02-05-2018 |
31-12-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALDO GERMANI - CF: 02523020960 /
DATEK22 SRL - CF: 03691010130 /
| ALDO GERMANI - CF: 02523020960 /
|
Z7C23400E5 |
DD. 430/2018 INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESEC.RINFORZI STATICI PER PILASTRI IN C.A. PIANO SEMINTERRATO DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SC.L.DA VINCI -CIG:Z7C23400E5 - CUP I22E18000020004 |
€ 5148.00 |
€ 5148.00 |
02-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. ORNATI PAOLO - CF: 00523390961 /
| ING. ORNATI PAOLO - CF: 00523390961 /
|
Z44229FB9A |
DD.431/2018 "FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI – TRIENNIO 2018 –2020” – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRUPPO EDILE SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE SINTEL (ID 95736958) -CIG: Z44229FB9A |
€ 19305.00 |
€ 127.00 |
02-05-2018 |
31-12-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRUPPO EDILE SRL - CF: 00793710963 /
| GRUPPO EDILE SRL - CF: 00793710963 /
|
Z3822A12D7 |
DD.432/2018 "FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINI – TRIENNIO 2018 –2020” – AGGIUDICAZIONEPROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE SINTEL (ID 95610849) - CIG: Z3822A12D7 |
€ 18480.00 |
€ 3958.41 |
02-05-2018 |
31-12-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
F.R. FERRAMENTA SNC - CF: 00812460961 /
T.N. Ferramenta - CF: 08336940963 /
| F.R. FERRAMENTA SNC - CF: 00812460961 /
|
Z6F22A16E1 |
DD.445/2018 FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO ED AFFINI – TRIENNIO 2018 –2020–AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOFORNITURA F.G. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE SINTEL (ID 95611289)CIG:Z6F22A16E1 |
€ 17655.00 |
€ 2603.13 |
04-05-2018 |
31-12-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TERMOFORNITURE FG SRL - CF: 02485040964 /
CAMPIELLI EDILFRIULI SPA - CF: 00721560159 /
| TERMOFORNITURE FG SRL - CF: 02485040964 /
|
Z1F2235557 |
DD 460/2018 REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA BERNINA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA CIG Z1F2235557 - CUP I22E18000030004 |
€ 17506.12 |
€ 0.00 |
10-05-2018 |
31-12-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
MYND INGEGNERIA SRL - CF: 03538401203 /
| MYND INGEGNERIA SRL - CF: 03538401203 /
|
Z4422AB8D5 |
DD.480/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. SC.MEDIA L.DA VINCI - VIA S.G.BOSCO - INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO-AMMIN.IN CORSO D’OPERA E FINALE CIG Z4422AB8D5 - CUP I24D17000100006 |
€ 15496.00 |
€ 5737.70 |
17-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ing. Vito Andriani - CF: NDRVTI64P06F376P /
| Ing. Vito Andriani - CF: NDRVTI64P06F376P /
|
Z5B22F926C |
DD.483/2018 SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI ASCENSORI/MONTACARICHI ANNO 2018 – AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' SEUCER SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE SINTEL (ID 96508750) -CIG: Z5B22F926C |
€ 8596.75 |
€ 1264.20 |
18-05-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SEUCER Srl - CF: 12848980152 /
| SEUCER Srl - CF: 12848980152 /
|
Z8B23A2C8D |
DD.501/2018 FORNITURA DI ELIOSTAMPE PER LE SEZIONI MANUTENZIONE STABILI, AMBIENTI ESTERNI E SERVIZI A RETE PER IL BIENNIO 2018/2019 CIG Z8B23A2C8D |
€ 830.00 |
€ 290.00 |
24-05-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELIOSTAMPA SARTOR di Massimo Sartor - CF: SRTMSM77L21F704K /
| ELIOSTAMPA SARTOR di Massimo Sartor - CF: SRTMSM77L21F704K /
|
Z96239D455 |
DD.505/2018 APPALTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI ED INGRESSO SEDE MUNICIPALE-INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI CIG: Z96239D455/CUP:I24H17000440004 |
€ 1643.20 |
€ 1643.20 |
25-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELOTTI LORENZO - CF: BLTLNZ77H21F205R /
| BELOTTI LORENZO - CF: BLTLNZ77H21F205R /
|
ZCB22F8E4B |
DD.514/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI PRESSO EDIFICI COMUNALI – MAGGIO 2018- DICEMBRE 2019 – AGGIUDICAZIONE TRAMITE PORTALE MEPA (N. 474005) -CIG: ZCB22F8E4B |
€ 31818.00 |
€ 9342.40 |
29-05-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIANGIACOMI ASCENSORI SRL - CF: 00830390969 /
| GIANGIACOMI ASCENSORI SRL - CF: 00830390969 /
|
Z9623BE1DD |
DD.528/2018 MANUT. STRAORD. VIALI ALBERATI –STAGIONE INVER. 2018-2019-SERVIZIO TECNICO DI COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG./ESEC. AI SENSI DELL'ART.90 d.LGS 81/08-APP. BOZZA DISCIPLINARE DI INCARICO-CIG: Z9623BE1DD/CUPI29E18000070004 |
€ 1861.60 |
€ 0.00 |
31-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GIZETA - CF: 03309060162 /
| STUDIO GIZETA - CF: 03309060162 /
|
6869332019 |
DD. 547/2018 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2018 – INTEGRAZIONE D.D. N. 04/2018 -CIG: 6869332019 |
€ 17088.77 |
€ 17088.77 |
11-06-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
| IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
|
6868033021 |
DD.563/2018 SPESE PER UTENZE RISCALDAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2018 – INTEGRAZIONE D.D. N.325/2017 CIG: 6868033021 |
€ 37343.86 |
€ 37343.86 |
13-06-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SOENERGY SRL - CF: 01565370382 /
| SOENERGY SRL - CF: 01565370382 /
|
7455072807 |
DD.577/2018 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP SPA “ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3” - APPROVAZIONE SCHEMA D’ORDINE - CIG 7455072807 |
€ 624443.35 |
€ 275089.27 |
20-06-2018 |
30-06-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
| IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
|
Z30239CA7D |
DD.578/2018 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z30239CA7D - CUP I29C18000020005 |
€ 38687.83 |
€ 38687.83 |
20-06-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERGANI IMPIANTI S.R.L. - CF: 05664130969 /
| VERGANI IMPIANTI S.R.L. - CF: 05664130969 /
|
ZF823DE29 |
DD.596/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MEDIA L.DA VINCI - VIA S.G.BOSCO - RED.E DI PRATICHE ENERGETICHE CONNESSE AL FINANZIAMENTO CON REGIONE LOMBARDIA E GSE -CIG ZF823DE297 - CUP I24D17000100006 |
€ 4576.00 |
€ 2049.18 |
27-06-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING S.R.L. - CF: 03830390161 /
| ING S.R.L. - CF: 03830390161 /
|
Z0023F9E92 |
DD. 624/2018 AGGIORNAMENTO RELAZIONI SCARICHE ATMOSFERICHE DI ALCUNI EDIFICI -CIG: Z0023F9E92 |
€ 4222.40 |
€ 0.00 |
06-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. MARCO DELL'ORTO - CF: DLLMCL78A20F704G /
| ING. MARCO DELL'ORTO - CF: DLLMCL78A20F704G /
|
7371666B37 |
DD.627/2018 RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA SCUOLA FORTIS – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE M.E.P.A CIG:7371666B37 CUP:I24D17000020004 |
€ 30504.66 |
€ 30504.66 |
06-07-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MARABELLI ENGINEERING SRL - CF: 02258740188 /
CONTIMPIANTI SRL UNIPERSONALE - CF: 02854880164 /
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BORGO DI CHIARAVALLE - CF: 06036950969 /
| MARABELLI ENGINEERING SRL - CF: 02258740188 /
|
Z8123F303B |
DD.633/2018 LAVORI VARI PER ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA PRESSO APPARTAMENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO CIG Z8123F303B - CUP I23H18000070004 |
€ 3915.00 |
€ 3915.00 |
09-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI CAMBIAGO SNC - CF: 00373760156 /
| F.LLI CAMBIAGO SNC - CF: 00373760156 /
|
ZBF22851E5 |
DD. 635/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI, DELLA PULIZIA E DELLA SANIFICAZIONE – PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO FINO AL 30 SETTEMBRE 2018 CIG: ZBF22851E5 |
€ 19376.68 |
€ 16480.06 |
09-07-2018 |
30-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
| COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
|
Z45245B190 |
DD.686/2018 PROGETTAZIONE PER LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CPV PER LA RASSEGNA ESTIVA DENOMINATA “L'ALTRA STAGIONE” – CIG.Z45245B190 |
€ 1872.00 |
€ 1872.00 |
26-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
aldo germani - CF: GRMLDA68C21D286Z /
| aldo germani - CF: GRMLDA68C21D286Z /
|
ZD7247C51C |
DD.708/2018 INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AMBITO DELLA VULNERABILITA’ SISMICA SC.L.DA VINCI - CIG ZD7247C51C - CUP I22E18000020004 |
€ 2600.00 |
€ 0.00 |
02-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. ORNATI PAOLO - CF: 00523390961 /
| ING. ORNATI PAOLO - CF: 00523390961 /
|
ZEE246055A |
DD. 689/2018 OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA M. LUZI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ONEROSA AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO-CIG: ZEE246055A CUP I24H17000450004 |
€ 1337.03 |
€ 1337.03 |
26-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICA Strade srl - CF: 04935130155 /
| ICA Strade srl - CF: 04935130155 /
|
Z7F2380928 |
DD. 744/2018 FORNITURA NUOVI DOSSI ARTIFICIALI IN GOMMA – APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO -CIG Z7F2380928 CUP I29J18000170004; IMPEGNO DI SPESA |
€ 2438.00 |
€ 2438.00 |
14-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.D.B. srl Segnaletica del Borgo - CF: 03205240165 /
| S.D.B. srl Segnaletica del Borgo - CF: 03205240165 /
|
7543773669 |
DD.749/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DI EFFICACIA PROCEDURA SINTEL CUP I27H18000570004 - CIG 7543773669 |
€ 88528.00 |
€ 87084.36 |
14-08-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POZZI VIRGINIO STRADE S.R.L. - CF: 00699970133 /
IMPRESA FOTI SRL - CF: 01548800133 /
Orizzonte verde srl unipersonale - CF: 08247780961 /
F.A. BATTAGLIA SRL - CF: 01778590123 /
IMPRESA LEGRENZI SRL - CF: 00518860168 /
| POZZI VIRGINIO STRADE S.R.L. - CF: 00699970133 /
|
0000000000 |
DD.752/2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO BOIFAVA PER RESISTERE IN CORTE DI APPELLO DI MILANO CONTRO SWIM PLANET HOLDING SPA |
€ 30982.14 |
€ 0.00 |
16-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio Legale Avv. Maurizio BOIFAVA - CF: 02255840965 /
| Studio Legale Avv. Maurizio BOIFAVA - CF: 02255840965 /
|
ZB224A26CB |
DD.756/2018 COLLAUDO TECNICO AMMIN.OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER “CONVENZIONE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL P.I.I. DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE AT-02 A DEL PGT VIGENTE” |
€ 9136.14 |
€ 0.00 |
17-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTING SRL - CF: 04618980157 /
| PRESTING SRL - CF: 04618980157 /
|
Z6A22BD88C |
DD.757/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PARCHI E AREE PUBBLICHE –ANNI 2018 E 2019– INTEGRAZIONE DD.269/18 |
€ 540.00 |
€ 0.00 |
17-08-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISSCUP SRL - CF: 03424740136 /
| MISSCUP SRL - CF: 03424740136 /
|
Z8324A9E7D |
DD.767/2018 RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE FORTIS-OPERE DI COMPLETAMENTO: RIFACIMENTO AIUOLE ALL'INGRESSO - AFFIDAMENTO DIRETTO MODIFICA QE - CUP.I24D17000010004 |
€ 1262.00 |
€ 1262.00 |
23-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
| NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
|
Z0924979C8 |
DD.768/2018 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELLA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELVE FORTIS |
€ 10556.00 |
€ 10556.00 |
23-08-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SASTEC PROGETTI SRL - CF: 03163080132 /
| SASTEC PROGETTI SRL - CF: 03163080132 /
|
737854364D |
DD.769/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE ESTERNO MAGAZZINO COMUNALE AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE M.E.P.A. CUP:I22B17000050004 |
€ 51404.97 |
€ 0.00 |
23-08-2018 |
31-12-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TUTTOSTRADE SRL - CF: 09550940960 /
| TUTTOSTRADE SRL - CF: 09550940960 /
|
7511322AFE |
DD.770/2018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIE VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE 2018 - VIA PETRARCA/P.ZZA VELADINI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DI EFFICACIA PROCEDURA SINTEL - CIG 7511322AFE - CUP I27H18000470004 |
€ 27857.65 |
€ 0.00 |
23-08-2018 |
31-12-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
UNISTRADE SRL - CF: 08357350969 /
CRIPPA S.R.L. - CF: 00821890969 /
| UNISTRADE SRL - CF: 08357350969 /
|
0000000000 |
DD.823/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SC.MEDIA L.DA VINCI - VIA S.G.BOSCO(CUP I24D17000100006 – CIG 732008660F) – APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTRATTUALI CON FINLOMBARDA SPA ED IMPEGNO PER L’IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO |
€ 245.00 |
€ 245.00 |
25-09-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGENZIA DELLE ENTRATE - CF: 06363391001 /
| AGENZIA DELLE ENTRATE - CF: 06363391001 /
|
Z8F24B4576 |
DD. 824/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI APPARTAMENTI COMUNALI – AGGIUD. PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE M.E.P.A. - CUP I25J18000110004 |
€ 26967.96 |
€ 26967.96 |
25-09-2018 |
31-12-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARTEDIL SRL - CF: 06864490963 /
ICO DI OGLIAROLO SRL - CF: 09083580150 /
TINTEGGIATURE-TAPPEZZERIE-MOQUETTES E RIVESTIMENTI DEI F.LLI PICENNI S.N.C. - CF: 01569950163 /
| ARTEDIL SRL - CF: 06864490963 /
|
76305690BE |
DD.832/2018 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.L.DA VINCI – APPROVAZIONE PROG.ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RELATIVO AGGIORNAMENTO – PRESA D’ATTO ESECUZIONE LAVORI -CIG 76305690BE -CUP I22E18000020004 |
€ 70867.81 |
€ 70513.47 |
26-09-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - CF: 00865120968 /
| SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - CF: 00865120968 /
|
7500796CA9 |
DD.854/2018 MANUTENZIONE STRAORD.VIALI ALBERATI STAGIONE INVERNALE 2018/2019 –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPROV.ESITO GARA SINTEL ID N.100111016 - MODIFICA Q.E. CUP I25I18000020004 |
€ 63269.00 |
€ 0.00 |
05-10-2018 |
30-04-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Florovivaistica Brendolini Franco - CF: BRNFNC51T08F450B /
MALEGORI SERVIZI S.R.L. - CF: 08360040961 /
Ti-EFFE SERVICE SAS - CF: 02324540802 /
COLOMBO GIARDINI SRL - CF: 02959360138 /
G.S. SERVICE SNC - CF: 05664200010 /
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 00833990963 /
Azienda Agricola Cattaneo srl di Valbrembo (BG) - CF: 02245100165 /
MA. MI. SRL - IMPRESA SOCIALE - CF: 08029180968 /
| Florovivaistica Brendolini Franco - CF: BRNFNC51T08F450B /
|
7507118DBD |
DD.852/2018 SERVIZIO MANUT.ORD.E STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI, FOTOVOLTAICI E CONTROLLO SBARRE EDIFICI COMUNALI LUG.18/DIC.20 – AGGIUD.PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA, AGGIORN.PERIODO INIZIO SERVIZIO LUG.18-OTT.18 - CUP I22H18000020004 |
€ 60780.98 |
€ 0.00 |
05-10-2018 |
31-12-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RGR ELETTRA SRL - CF: 04821440155 /
ELVITES SRL - CF: 02672510969 /
| RGR ELETTRA SRL - CF: 04821440155 /
|
7515074340 |
DD.859/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA PICCOLE OPERE EDILI E FALEGNAME LUG.18/DIC.19- AGGIUD.PROCEDURA NEGOZIATA MEPA AGGIORN.PERIODO DA LUG.18/DIC.19 A OTT.18/MAR.20 - CUP I27D18000010004. |
€ 146136.87 |
€ 0.00 |
08-10-2018 |
31-12-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
M.G. COSTUZIONI EDILI SRL - CF: 04484270964 /
C.V.L. SPA - CF: 06598180963 /
IMPRESA PIROVANO SRL - CF: 03138570134 /
| M.G. COSTUZIONI EDILI SRL - CF: 04484270964 /
|
Z6A22BD88C |
DD.269/2018 -SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PARCHI E AREE PUBBLICHE –ANNI 2018/2019– PROCEDURA SINTEL ID N. 94197645 |
€ 5558.00 |
€ 2032.66 |
20-03-2018 |
31-12-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MISSCUP SRL - CF: 03424740136 /
Tailorsan srl - CF: 10576071004 /
SEBACH SRL - CF: 03912150483 /
ECOSPURGHI LOMBARDA SRL - CF: 03390460966 /
GRIMAL SERVICE COOP SRL - CF: 06045580963 /
| MISSCUP SRL - CF: 03424740136 /
|
7053887BB0 |
D.D.57/2018 -GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO STRADALE COMUNALE: SERVIZIO MONITORAGGIO PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' - PROROGA SERVIZIO e AFFIDAMENTO DIRETTO |
€ 54025.54 |
€ 54025.54 |
17-01-2018 |
31-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GF STRADE SRL - CF: 05255860966 /
| GF STRADE SRL - CF: 05255860966 /
|
Z7D17D1113 |
DD.224/2018 -SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE – MAGGIO 2018 - DICEMBRE 2019 – APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'APPALTO –PROROGA TECNICA |
€ 1150.00 |
€ 0.00 |
08-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - CF: 03052280967 /
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - CF: 03052280967 /
|
Z1E252B18C |
DD.884/2018 -INTERVENTI VARI AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2017 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ONEROSA - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO CUP I22F17000100004 |
€ 5132.40 |
€ 3691.04 |
17-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL - CF: 07377130963 /
| MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL - CF: 07377130963 /
|
7371666B37 |
DD.887/2018 -APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS 50/2016 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA SCUOLA FORTIS-CUP I24D17000020004 |
€ 1879.81 |
€ 1879.81 |
18-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARABELLI ENGINEERING SRL - CF: 02258740188 /
| MARABELLI ENGINEERING SRL - CF: 02258740188 /
|
73802295A2 |
DD.919/2018-SERVIZIO MANUT.PATRIMONIO STRADALE, PEDONALE E CICLABILE, MONIT., PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITÀ, SGOMBERO NEVE E ANTIGELATE 2018/2020- AGGIUD.DEF.GARA APERTA N.95899173,CUP I29J18000050004 |
€ 642338.50 |
€ 0.00 |
26-10-2018 |
30-09-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
BASSETTO SRL - CF: 01848120158 /
GF STRADE SRL - CF: 05255860966 /
)
RONZONI SRL - CF: 03078140963 /
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
AVR SPA - CF: 00787010586 /
| Raggruppamtento: (
BASSETTO SRL - CF: 01848120158 /
GF STRADE SRL - CF: 05255860966 /
)
|
6324665EA7 |
DD.934/18 - SPESE PER PER CONGUAGLI UTENZE GAS NATURALE ANNI PRECEDENTI |
€ 1211.63 |
€ 1211.63 |
31-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
| IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
|
7455072807 |
DD.983/2018 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2018 – INTEGRAZIONE IMPEGNI D.D. N.577/2018 CIG 7455072807 |
€ 13340.16 |
€ 0.00 |
14-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
| IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
|
72797797AB |
DD.127/2018 -AMPLIAMENTO CAMPO 13 NUOVO CIMITERO COMUNALE – PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA -CUP I29C17000010004 |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
07-02-2018 |
07-02-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
ZC224F82DC |
DD. 853 / 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TRAORDINARIA PICCOLE OPERE DA FABBRO – SERRAMENTISTA E VETRAIO – GIUGNO 2018 – DICEMBRE 2020- PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
05-10-2018 |
05-11-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
Z2323D4431 |
DD. 838/2018 SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI, TRASLOCHI ED ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOSSE O PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE FINO AL 31.12.2018 - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
27-09-2018 |
27-09-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
Z4621BD93B |
DD.314/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI PRESSO EDIFICI COMUNALI – MAGGIO 2018 - DICEMBRE 2019 – PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
03-04-2018 |
03-04-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
0000000000 |
DD. 313 / 2018 SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI ASCENSORI/MONTACARICHI ANNO 2018 – PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
03-04-2018 |
03-04-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
729047524B |
DD. 190/2018 RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA SCUOLA FORTIS - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
27-02-2018 |
27-02-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
0000000000 |
DD.173/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA CAPANNONE COMUNALE - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
21-02-2018 |
21-02-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
7350472960 |
DD. 985/2018 SPESE PER UTENZE GAS RISCALDAMENTO 2018 – INTEGRAZIONE D.D. N. 276/2018 CIG.7350472960 |
€ 81.96 |
€ 81.96 |
14-11-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Spigas Srl - CF: 01159920113 /
| Spigas Srl - CF: 01159920113 /
|
7115157D4A |
DD.1002/2018 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO 01/10/2017 – 31/10/2018"- PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA |
€ 24450.00 |
€ 0.00 |
19-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
| COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
|
00000000 |
DD. 1008/2018 SPESE PER UTENZE ACQUA 2018 – INTEGRAZIONE IMPEGNI D.D. N.122/2018 |
€ 18454.55 |
€ 0.00 |
20-11-2018 |
31-12-2018 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
Brianzacque srl - CF: 03988240960 /
| Brianzacque srl - CF: 03988240960 /
|
Z47252D617 |
DD.1022/2018 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA D.L. E SICUREZZA ADEGUAMENTI STRUTTURALI IN EDIFICI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ASSOCIATO FORMA.3. - IMPEGNO DI SPESA |
€ 12312.00 |
€ 0.00 |
27-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio Associato FormA.3. - CF: 09818910961 /
| Studio Associato FormA.3. - CF: 09818910961 /
|
7455072807 |
DD.983/2018 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2018 – INTEGRAZIONE IMPEGNI D.D. N.577/2018 CIG 7455072807 |
€ 13340.16 |
€ 0.00 |
14-11-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
| IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
|
7350472960 |
DD. 985/2018 SPESE PER UTENZE GAS RISCALDAMENTO 2018 – INTEGRAZIONE D.D. N. 276/2018 CIG.7350472960 |
€ 81.96 |
€ 81.96 |
14-11-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Spigas Srl - CF: 01159920113 /
| Spigas Srl - CF: 01159920113 /
|
7511322AFE |
DD.964/2018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIE VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE: VIA F. PETRARCA – PIAZZA VELADINI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ONEROSA AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO – IMPEGNO DI SPESA |
€ 1337.88 |
€ 0.00 |
09-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNISTRADE SRL - CF: 08357350969 /
| UNISTRADE SRL - CF: 08357350969 /
|
7115157D4A |
DD.1002/2018 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO 01/10/2017 – 31/10/2018"- PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA |
€ 24450.00 |
€ 0.00 |
19-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
| COLMAN LUCA SRL - CF: 03447300165 /
|
0000000000 |
DD.1008/2018 SPESE PER UTENZE ACQUA 2018 – INTEGRAZIONE IMPEGNI D.D. N.122/2018 |
€ 18454.55 |
€ 0.00 |
20-11-2018 |
31-12-2018 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
Brianzacque srl - CF: 03988240960 /
| Brianzacque srl - CF: 03988240960 /
|
Z47252D617 |
DD.1022/2018 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA D.L. E SICUREZZA ADEGUAMENTI STRUTTURALI IN EDIFICI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ASSOCIATO FORMA.3. - IMPEGNO DI SPESA |
€ 13312.00 |
€ 0.00 |
27-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio Associato FormA.3. - CF: 09818910961 /
| Studio Associato FormA.3. - CF: 09818910961 /
|
Z30257EDCC |
DD. 1073/2018 ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
07-12-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - CF: 03052280967 /
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - CF: 03052280967 /
|
ZC224F82DC |
DD. 1080/2018 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PICCOLE OPERE DA FABBRO – SERRAMENTISTA E VETRAIO – NOVEMBRE 2018-LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC224F82DC |
€ 58695.00 |
€ 0.00 |
07-12-2018 |
31-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMMEVI di Varone M. - CF: 05126010965 /
| EMMEVI di Varone M. - CF: 05126010965 /
|
7455072807 |
DD.1082/2018 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2018 – 2° INTEGRAZIONE IMPEGNI D.D. N.577/2018 CIG 7455072807 |
€ 8668.03 |
€ 0.00 |
07-12-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
| IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
|
ZBF22851E5 |
DD.1088/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI, DELLA PULIZIA E DELLA SANIFICAZIONE – PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO D'APPALTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA BARBARA B FINO AL 31 DICEMBRE |
€ 25000.00 |
€ 0.00 |
07-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
| COOP. SOC.BARBARA B - CF: 09680290013 /
|
6869332019 |
DD.1093/2018 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2018 – INTEGRAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNI D.D. N.04/2018- PASSIVITÀ PREGRESSE |
€ 8528.03 |
€ 0.00 |
10-12-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
| IREN Mercato S.p.A. - CF: 01178580997 /
|
Z3E2626640 |
DD.1123 / 2018 AFFFIDAMENTO DIRETTO INDAGINE GEOGNOSTICA SCUOLA ELEMENTARE FORTIS – IMPEGNO SPESA – CIG.: Z3E2626640 |
€ 1036.88 |
€ 0.00 |
14-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GEOLOGICO TECNICO BRIANZA DI REDAELLI ROBERTO - CF: 04660480965 /
| STUDIO GEOLOGICO TECNICO BRIANZA DI REDAELLI ROBERTO - CF: 04660480965 /
|
Z4A2605808 |
DD. 1145/2018 RIFACIMENTO/RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI CASERMA CARABINIERI DI VIA DANTE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, APPROVAZIONE REPORT E IMPEGNO DI SPESA CIG Z4A2605808 CUP I27B18000170004 |
€ 38270.22 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
31-12-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
FCD Sas - CF: 00821280963 /
| FCD Sas - CF: 00821280963 /
|
Z222626496 |
DD.1183/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GALILEO GALILEI – IMPEGNO SPESA – CIG: Z222626496 |
€ 980.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HELIOS - CF: 07886360960 /
| HELIOS - CF: 07886360960 /
|
685475746C |
DD. 1188/2018 "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2018" – INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE PER SOPRAGGIUNTE ESIGENZE MANUTENTIVE – IMPEGNO DI SPESA CIG 685475746C. |
€ 20083.20 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
| NUOVA MALEGORI SRL - CF: 12723981002 /
|
7350472960 |
DD.1196/2018 SPESE PER UTENZE GAS RISCALDAMENTO 2018 – INTEGRAZIONE D.D. N. 276/2018 CIG 7350472960 |
€ 6260.69 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Spigas Srl - CF: 01159920113 /
| Spigas Srl - CF: 01159920113 /
|
00000000 |
DD.1197/2018 SPESE PER UTENZE ACQUA 2018 – INTEGRAZIONE IMPEGNI D.D. N.122/2018 |
€ 45820.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
Brianzacque srl - CF: 03988240960 /
| Brianzacque srl - CF: 03988240960 /
|
ZE52654197 |
DD. 1204/2018 SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI ASCENSORI/MONTACARICHI ANNO 2018–AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' SEUCER SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE SINTEL-INCREMENTO SPESA |
€ 950.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEUCER Srl - CF: 12848980152 /
| SEUCER Srl - CF: 12848980152 /
|
Z782628D6A |
"DD.1205/2018 OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO NIDO COMUNALE SCARABOCCHIO, IMPEGNI DI SPESA PER: - AFFIDAMENTO DIRETTO ING. GERMANI, CIG: Z782628D6A; PAGAMENTO BOLLETTINO CCP A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO. " |
€ 1019.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
08-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
aldo germani - CF: GRMLDA68C21D286Z /
| aldo germani - CF: GRMLDA68C21D286Z /
|
Z782628D6A |
"DD.1205/2018 OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO NIDO COMUNALE SCARABOCCHIO, IMPEGNI DI SPESA PER:AFFIDAMENTO DIRETTO ING. GERMANI, CIG: Z782628D6A; PAGAMENTO BOLLETTINO CCP A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO. " |
€ 324.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
08-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - CF: 80107630156 /
| Comando Provinciale Vigili del Fuoco - CF: 80107630156 /
|
7662670B50 |
DD.1208/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 ALLOGGI COMUNALI – AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: 7662670B50 - CUP: I25B18000270004. |
€ 56325.71 |
€ 0.00 |
21-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTEDIL SRL - CF: 06864490963 /
| ARTEDIL SRL - CF: 06864490963 /
|
ZAA2629CDA |
DD.1211/2018 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E SICUREZZA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA ASILO NIDO ANDERSEN APPROVAZIONE REPORT SINTEL – DETERMINA DI AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA2629CDA. |
€ 38927.20 |
€ 0.00 |
21-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGY PROJECT PARTNERS - CF: 07003520967 /
| ENERGY PROJECT PARTNERS - CF: 07003520967 /
|
7350472960 |
DD.1215/2018 SPESE PER UTENZE GAS RISCALDAMENTO 2018 – INTEGRAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNI D.D. N.276/2018 CIG DERIVATO N.7350472960 |
€ 1311.47 |
€ 0.00 |
21-12-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Spigas Srl - CF: 01159920113 /
| Spigas Srl - CF: 01159920113 /
|
Z7B263DA9A |
DD.1219/2018 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E REDAZIONE PRATICA DA TRASMETTERE ALLA SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI MESSA IN SICUREZZA MONUMENTO SCIVIERO-APPROVAZIONE REPORT SINTEL-DET. DI AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA. |
€ 7280.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Arch. Margherita Pieramaria Bertoldi - CF: 09601940969 /
| Arch. Margherita Pieramaria Bertoldi - CF: 09601940969 /
|
Z38260270F |
DD.1237/2018 INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE APPROVAZIONE REPORT SINTEL - DETERMINA DI AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z38260270F |
€ 1865.07 |
€ 0.00 |
27-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ing. Francesco Vita - CF: 00568410849 /
| Ing. Francesco Vita - CF: 00568410849 /
|
ZE02602642 |
DD.1238/2018 INCARICO DI PROG. PER I LAVORI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA SICUREZZA DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI APPROVAZIONE REPORT SINTEL– DET. DI AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA. |
€ 9934.08 |
€ 0.00 |
27-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Oltre s.a.s. di Fulvia Mezgec & C. - CF: 09378740964 /
| Oltre s.a.s. di Fulvia Mezgec & C. - CF: 09378740964 /
|
ZDF26582A5 |
DD.1235/2018 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF.E REDAZIONE PRATICA ALLA SOPRINTENDENZA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA-APPROVAZIONE REPORT SINTEL–DETERMINA DI AFFIDAMENTO-CIG ZDF26582A5 |
€ 30139.20 |
€ 0.00 |
27-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ing. Massimo Missaglia - CF: 02417080963 /
| Ing. Massimo Missaglia - CF: 02417080963 /
|
ZC4265241B |
DD. 1155 / 2018 FORNITURA DI ARREDI PER L'EDIFICIO DENOMINATO "MARIA BAMBINA" – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ART. 32, COMMA 2 E ART. 36, COMMA 2 LETT. A) – CUP: I29F18000470004 CIG: ZC4265241B IMPEGNO DI SPESA. |
€ 32704.91 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRUFFICIO LORETO - CF: 00902270966 /
IdealUfficio Spa - CF: 09723570967 /
Missaglia Spa - CF: 00696120963 /
| CENTRUFFICIO LORETO - CF: 00902270966 /
|
Z4811512D4 |
Abbonamento Fisco on-line durata 01.01.2015 - 31.12.2019 |
€ 7022.00 |
€ 4200.00 |
01-11-2014 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CF: 10209790152 /
| Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CF: 10209790152 /
|
6349967E86 |
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE |
€ 43624.00 |
€ 43264.00 |
01-01-2015 |
03-04-2015 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
AIPA SPA - CF: 01627960154 /
| AIPA SPA - CF: 01627960154 /
|
6510137EFD |
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE |
€ 107175.00 |
€ 0.00 |
03-04-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - CF: 09041540965 /
| MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - CF: 09041540965 /
|
6791480A95 |
SERVIZI DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI DELLE CATEGORIE "D" ED "E" E DELLE CORRELATE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI ED IMU |
€ 81967.00 |
€ 80631.00 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Cooperativa Fraternità Sistemi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus - CF: 02383950983 /
| Cooperativa Fraternità Sistemi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus - CF: 02383950983 /
|
6696056038 |
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP E TOSAP |
€ 143550.00 |
€ 137148.00 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - CF: 09041540965 /
| MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - CF: 09041540965 /
|
72572074AB |
IMPEGNO PER AGGIO CONTRATTUALE DOVUTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE |
€ 49108.00 |
€ 23438.00 |
01-07-2017 |
31-12-2017 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
SAN MARCO SPA - CF: 04142440728 /
| SAN MARCO SPA - CF: 04142440728 /
|
7110056BD0 |
CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VERIFICA
DELLE RENDITE CATASTALI DEGLI IMMOBILI CLASSIFICABILI NELLE
CATEGORIE “D” ED “E” – ANNO 2017 |
€ 73770.00 |
€ 63632.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Cooperativa Fraternità Sistemi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus - CF: 02383950983 /
| Cooperativa Fraternità Sistemi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus - CF: 02383950983 /
|
Z7A1F520FB |
IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA DEL SISTEMA GESTIONALE ICI-IMU-TASI – TRI-BOX |
€ 2750.00 |
€ 0.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Engineering Tributi S.p.A - CF: 01973900838 /
| Engineering Tributi S.p.A - CF: 01973900838 /
|
Z721EDE2B8 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI 15.300 COMUNICAZIONI E MODELLI F24 PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI TA.RI. 2017 |
€ 6629.00 |
€ 6550.00 |
01-06-2017 |
30-06-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CKC GROUP SRL - CF: 10722930012 /
| CKC GROUP SRL - CF: 10722930012 /
|
ZF61E72F2E |
MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO A PIANI ROTANTI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017 |
€ 250.00 |
€ 0.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLAGELLA VINCENZO - CF: FLGVCN39E25A463K /
| FLAGELLA VINCENZO - CF: FLGVCN39E25A463K /
|
7051023041 |
IMPEGNO PER AGGIO CONTRATTUALE DOVUTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 1° SEM. 2017 |
€ 60000.00 |
€ 44624.00 |
01-01-2017 |
30-06-2017 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - CF: 09041540965 /
| MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - CF: 09041540965 /
|
Z3023339F7 |
INCARICO PER LA REDAZIONE DELL’ANALISI DI
CONVENIENZA ECONOMICA DI CUI ALL’ART. 181 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 – PARTERNARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT |
€ 5075.20 |
€ 5075.20 |
18-04-2018 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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Z2021E5B00 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER PROCEDIMENTI
INERENTI L’ATTUAZIONE DEL VIGENTE PGT – ANNO 2018. IMPEGNO DI
SPESA. |
€ 610.00 |
€ 488.00 |
16-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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